目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）农作物生产的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究；
（二）特色水果、中草药等品种选育和优质、高产技术研究；
（三）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（四）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（五）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（六）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
（七）承办院机关党委、院办交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西农业科学院生物技术研究所成立于1986年12月，主要从事蕉类及特色水果、山地作物、特色水生作物、中草药等具有区域优势、特色或珍稀的作物资源收集保存、评价利用，并以组培技术为基础的生物技术育种、种苗繁育技术研究和成果转化等工作。现在职人员50人，其中高级职称科技人员27人，博士5人，硕士36人。拥有广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人；国家香蕉产业技术体系岗位专家1人、试验站站长1人，广西香蕉创新团队首席专家1人、功能岗位专家1人, 广西特色作物试验站专家组组长11人。
生物技术研究所目前内设机构10个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、特色水生作物研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算1705.28万元，同比减少176.03万元，同比减少9.36%。2022年支出总预算1705.28万元，同比减少176.03万元，减少9.36%。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算1705.28万元，同比减少62.67万元，同比减少9.36%。其中：
一般公共预算收入1431.88万元，同比减少28万元，减少1.92%。
事业收入163.5万元，同比增加51万元。
上年结余结转收入105.9万元，同比减少183.53万元，减少63.41%。
其他收入4万元，增加16万元。
收入减少的原因如下：
1.财政核定我单位2023年人员经费1050.61万元，同比减少16.43万元。
2.用一般公共预算资金安排的2023年项目支出300万元，比上年减少10万元。
3.事业收入163.5万元，比上年增加51.5万元。
3.上年结转资金105.9万元，比前年减少183.53万元。为以前年度从国家农业部、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费，项目正在实施，经费结转到2023年继续使用的在研项目结转经费，主要有抗耐枯萎病香蕉种质的签选、国家特色蔬菜现代农业体系贺州综合试验站等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大。因此需把结转到2023年继续使用的在研项目编入预算。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1705.28万元，同比减少176.03万元，减少9.36%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1403.02万元，占支出总预算82.28%，同比减少171.23万元，减少10.88%。
社会保障和就业支出167.15万元，占支出总预算9.8%，同比减少2.65万元，减少1.56%。
卫生健康支出51.54万元，占支出总预算3.02%，同比减少0.81万元，减少1.55%。
住房保障支出83.57万元，占支出总预算4.9%，同比减少1.33万元，减少1.57%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1131.88万元，占支出总预66.38%，同比减少18万元，减少1.57%。其中：
工资福利支出预算1015.79万元，占支出总预算59.57%，同比减少15.88万元，减少1.54%。
商品和服务支出预算81.27万元，占支出总预算4.77%，同比减少1.56万元，减少1.88%。
对个人和家庭的补助支出预算34.82万元，占支出总预算2.04%，同比减少0.55万元，减少1.55%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算573.4万元，占支出总预算33.62%，同比减少158.03万元，减少21.61%。
支出减少原因：2023年项目结转结余减少导致支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年一般公共预算收入1431.88万元，同比减少28万元，同比减少1.92%。其中：经费拨款1431.88万元，同比减少28万元，同比减少1.92%；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
收入减少的原因：
1.财政核定我单位2023年人员经费减少了16.43万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出300万元，比上年减少10万元。
（二）支出预算说明
2023年一般公共预算支出1431.88万元，同比减少28万元，同比减少1.92%。基本支出预算1131.88万元，占支出总预算79.05%，同比减少18万元，减少1.57%。支出减少原因：财政核定我单位2022年本单位人员经费同比减少16.43万元。
项目支出预算300万元，占支出总预算20.95%，同比减少10万元，减少3.23%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1431.88万元，同比增减少28万元，减少1.92%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1129.62万元，占支出总预算78.89%，同比减少23.21万元，减少2.01%。
社会保障和就业支出167.15万元，占支出总预算11.67%，同比减少2.65万元，减少1.56%。
卫生健康支出51.54万元，占支出总预算3.4%，同比减少0.81万元，减少1.55%。
住房保障支出83.57万元，占支出总预算5.84%，同比减少1.33万元，减少1.57%。
支出减少原因：财政核定我单位2022年人员经费同比减少16.43万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1131.88万元，占支出总预算66.38%，同比减少18万元，减少1.57%。其中：
工资福利支出预算1015.79万元，占支出总预算59.57%，同比减少15.88万元，减少1.54%。
商品和服务支出预算81.27万元，占支出总预算4.77%，同比减少1.56万元，减少1.88%。
对个人和家庭的补助支出预算34.82万元，占支出总预算2.04%，同比减少0.55万元，减少1.55%。
基本支出减少原因：、财政核定我单位2022年人员经费同比增加16.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
公务用车购置费3.13万元，会议费4.03万元，培训费1.38万元，公务接待费0.53万元。与上一年度持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
全所事业单位运行经费总额为81.27万元，其中办公费10万元，印刷费0.5万元，手续费0.5万，水费0.5万，电费3万元，邮电费1万，差旅费10万元，维修费2万元，会议费4.03万元，培训费1.38万元，公务接待费0.53万元，劳务费8.02万元，工会经费13.93万元，福利费3.55万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出19.2万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算6.95万元,同比减少6.12万元,下降46.82%。下降原因：1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知我单位再无部门集中采购；2.提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。
一般公共预算资金采购4.95万元，占政府采购预算71.22%；事业收入资金采购总额为2万元，占政府采购预算28.78%。
（三）国有资产占用情况说明
2023年部门预算编制时全所车辆编制数2辆，实有在编公务车辆1辆，其中轿车1辆，小货车1辆。
2023年本单位没有新增“三项资产”。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：广西农业科学院生物技术研究所2023年项目预算绩效目标表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2023年部门预算报表
广西农业科学院生物技术研究所2023年单位预算报表详见附件1：广西农业科学院生物技术研究所2023年单位预算公开表
附件1：广西农业科学院生物技术研究所2023年单位预算公开表
附件2：广西农业科学院生物技术研究所2023年项目预算绩效目标表
广西农业科学院生物技术研究所2023年项目预算绩效目标表.xls
