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第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

一、主要职能

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；

（八）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西农业科学院生物技术研究所成立于1986年12月，主要从事蕉类及特色水果、山地作物、特色水生作物、中草药等具有区域优势、特色或珍稀的作物资源收集保存、评价利用，并以组培技术为基础的生物技术育种、种苗繁育技术研究和成果转化等工作。现在职人员49人，其中高级职称科技人员26人，博士5人，硕士34人。拥有广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人；国家香蕉产业技术体系岗位专家1人、试验站站长1人，广西香蕉创新团队首席专家1人、功能岗位专家1人, 广西特色作物试验站专家组组长11人。

目前有国家热带果树品种改良中心广西香蕉分中心、香蕉品种遗传改良和栽培技术国家地方联合工程中心、广西香蕉品种改良和栽培技术工程研究中心、国家香蕉产业技术体系种苗生产与良种选育岗位、国家香蕉产业技术体系南宁综合试验站、广西香蕉良种培育中心、广西荸荠良种培育中心、广西香蕉创新团队、广西特色水生作物创新团队、广西特色水果创新团队、广西特色作物试验站等多个国家和省级科研服务平台。

先后选育出蕉类、荸荠、毛葡萄、荔浦芋、铁皮石斛、白及、天冬等40多个广泛应用于产业的作物新品种，并在快繁和栽培研究上实现多项技术创新。其中：“桂蕉6号”已成为全国推广种植面积最大的香蕉当家品种、累计创造社会效益达1400多亿元；“桂蹄1号”、“桂蹄2号”和“桂粉蹄1号”推广面积超过100万亩；“野酿2号”是世界上第一个两性花毛葡萄品种，在石漠化地区的助农增收、生态重建上发挥重要作用；“金粉1号”成为目前广西粉蕉的主栽品种；香蕉防寒技术、香蕉枯萎病综合防控技术、马蹄两段育苗技术、铁皮石斛快繁及有机栽培技术等方面均有突破。

先后获得广西科技重奖三等奖1项，广西科技进步奖一等奖2项、二等奖5项、三等奖10项，广西自然科学奖1项，中华农业科技奖二等奖1项，第五届中国侨界（创新成果）贡献奖1项，广西地厅级科技进步一等奖8项、二等奖9项，科技部星火计划优秀项目奖1项；获得发明专利17个，实用新型专利6个，获新品种保护权1个；审定品种40余个，获立项地方标准40余项。自成立以来，已累计为社会创造经济效益1500多亿元，为广西乃至全国的“三农”发展做出了积极贡献。

生物技术研究所内设机构10个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、特色水生作物研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度部门决算报表

 (此部分已另附表格，详见附件：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2840.48万元，其中本年收入1833.91万元，较2020年度决算数减少254.37万元，下降12.18 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1335.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加181.5万元，增长15.73%，主要原因是年终绩效和绩效增量人均标准提高、社保、公积金基数上调。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入485.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少418.96万元，下降46.3%，主要原因是项目经费减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.其他收入12.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少16.91 万元，下降57.13%，主要原因是2021年项目经费减少，所提的项目管理费减少。

7.使用非财政拨款结余19.2万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加7.9万元，增长69.91%，主要原因是收入的减少以及人工等费用支出的增加。

8.上年结转和结余987.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少122.65万元，下降11.05%，主要原因是项目按正常的执行进度用款。

（二）本部门2021年度总支出2840.48万元，其中本年支出2231.02万元，较2020年度决算数增加48.5万元，增长2.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数减少18.75万元，减少100%，主要原因是减少了特聘专家团队项目经费。

2.科学技术支出（类）2087.51万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2020年度决算数增加28.07万元，增长1.34%，主要原因一是机构运行支出加大；二是社会公益研究科研项目支出经费减少。

3.卫生健康支出（类）47.48万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2020年决算数增加8.98万元，增加23.32%，主要原因是2021年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

4.住房保障支出（类）78.03万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2020年决算数增加13.06万元，增加19.84%，主要原因是住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余609.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少417.62万元，下降40.66%，主要原因是2021年项目支出按计划进行，但到账项目经费减少，导致年末结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出1464.73万元，较2020年度决算数增加192.43万元，增长15.12%。其中：基本支出919.02万元，项目支出545.7万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.71万元，支出决算为1464.73万元，完成年初预算的105.32%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）科学技术支出（类）年初预算1110.13万元，支出决算为1360.93万元，完成年初预算的122.59%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是年中有追加国家现代农业产业体系广西创新团队建设专项资金，以及基本支出中年终绩效和绩效增量人均标准提高等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算155.16万元，支出决算为18万元，完成年初预算的11.6%，主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是我所养老保险、职业年金由农科院本级统一汇缴，年中通过指标调节将指标调整到广西农科院本级。

（四）卫生健康支出（类）年初预算47.84万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的99.25%，主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是年底有职工调动，预算有剩余。

（五）住房保障支出（类）年初预算77.58万元，支出决算为78.03万元，成年初预算的100.58%，主要用于在职职工的住房公积金支出，主要原因是按计划完成指标。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出919.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出847.59万元，完成年初预算的90%。差异原因为养老保险、职业年金指标调入院本级统一汇缴。

（二）商品和服务支出61.13万元，其中资本性支出4.8万元。完成年初预算的74.9%。差异原因是伙食补助调整至上级单位支付。

（三）对个人和家庭的补助支出10.3万元，完成年初预算的31.86%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。差异原因是是按财政部门的要求使用此资金，结余指标年底财政收回。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.51万元，完成年初预算的95.64%，比上年增加0.55万元，主要原因是公车进行比较大的维修。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出3.13万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.6万元，原因是车辆维修费及燃油费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.13万元.

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的69.81%，比上年减少0.05万元，原因是疫情影响，外单位到访的次数减少。国内公务接待批次2次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：兄弟科研院所接待2批次，人次36次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；我单位2021年没有工程、服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2021年部门决算公开附表.xls