目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）农作物生产的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究；
（二）特色水果、中草药等品种选育和优质、高产技术研究；
（三）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（四）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（五）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（六）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
（七）承办院机关党委、院办交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西农业科学院生物技术研究所成立于1986年12月，主要从事蕉类及特色水果、山地作物、特色水生作物、中草药等具有区域优势、特色或珍稀的作物资源收集保存、评价利用，并以组培技术为基础的生物技术育种、种苗繁育技术研究和成果转化等工作。现在职人员50人，其中高级职称科技人员27人，博士5人，硕士36人。拥有广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人；国家香蕉产业技术体系岗位专家1人、试验站站长1人，广西香蕉创新团队首席专家1人、功能岗位专家1人, 广西特色作物试验站专家组组长11人。
目前有国家热带果树品种改良中心广西香蕉分中心、香蕉品种遗传改良和栽培技术国家地方联合工程中心、广西香蕉品种改良和栽培技术工程研究中心、国家香蕉产业技术体系种苗生产与良种选育岗位、国家香蕉产业技术体系南宁综合试验站、广西香蕉良种培育中心、广西荸荠良种培育中心、广西香蕉创新团队、广西特色水生作物创新团队、广西特色水果创新团队、广西特色作物试验站等多个国家和省级科研服务平台。
先后选育出蕉类、荸荠、毛葡萄、荔浦芋、铁皮石斛、白及、天冬等40多个广泛应用于产业的作物新品种，并在快繁和栽培研究上实现多项技术创新。其中：“桂蕉6号”已成为全国推广种植面积最大的香蕉当家品种、累计创造社会效益达1400多亿元；“桂蹄1号”、“桂蹄2号”和“桂粉蹄1号”推广面积超过100万亩；“野酿2号”是世界上第一个两性花毛葡萄品种，在石漠化地区的助农增收、生态重建上发挥重要作用；“金粉1号”成为目前广西粉蕉的主栽品种；香蕉防寒技术、香蕉枯萎病综合防控技术、马蹄两段育苗技术、铁皮石斛快繁及有机栽培技术等方面均有突破。
先后获得广西科技重奖三等奖1项，广西科技进步奖一等奖2项、二等奖5项、三等奖10项，广西自然科学奖1项，中华农业科技奖二等奖1项，第五届中国侨界（创新成果）贡献奖1项，广西地厅级科技进步一等奖8项、二等奖9项，科技部星火计划优秀项目奖1项；获得发明专利17个，实用新型专利6个，获新品种保护权1个；审定品种40余个，获立项地方标准40余项。自成立以来，已累计为社会创造经济效益1500多亿元，为广西乃至全国的“三农”发展做出了积极贡献。
生物技术研究所内设机构10个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、特色水生作物研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算1881.31万元，同比减少62.67万元，同比减少3.22%。2022年支出总预算1881.31万元，同比减少62.67万元，减少3.22%。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算1881.31万元，同比减少62.67万元，同比减少3.22%。其中：
一般公共预算收入1459.88万元，同比增加69.17万元，增长4.97%。
事业收入112万元，同比减少23万元。
上年结余结转收入289.43万元，同比减少128.84万元，减少30.8%。
其他收入20万元，增加20万元。
收入减少的原因如下：
1.财政核定我单位2022年人员经费1067.04万元，同比增加92.95万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出提高到310万元，比上年减少25万元。
3.上年结转资金289.43万元，为以前年度从国家农业部、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费，项目实施期限大多为三年期项目，按合同任务书约定的任务，时间结转到2022年继续使用的在研项目结转经费，主要有抗耐枯萎病香蕉种质的签选、国家特色蔬菜现代农业体系贺州综合试验站等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大。因此需把结转到2022年继续使用的在研项目编入预算，因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算1881.31万元，同比减少62.67万元，减少3.22%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1574.25万元，占支出总预算83.68%，同比减少89.15万元，减少5.36%。
社会保障和就业支出169.8万元，占支出总预算9.03%，同比增加14.64万元，增长9.44%。
卫生健康支出52.35万元，占支出总预算2.78%，同比增加4.51万元，增长9.43%。
住房保障支出84.90万元，占支出总预算4.51%，同比增加7.32万元，增长9.44%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1149.88万元，占支出总预61.12%，同比增加94.09万元，增长8.91%。其中：
工资福利支出预算1031.67万元，占支出总预算54.84%，同比增加89.91万元，增长9.55%。
商品和服务支出预算82.83万元，占支出总预算4.40%，同比增加1.21万元，增长1.48%。
对个人和家庭的补助支出预算35.37万元，占支出总预算1.88%，同比增加3.04万元，增长9.40%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算731.43万元，占支出总预算8.88%，同比减少156.84万元，减少17.66%。
支出减少原因：2022年项目结转结余减少导致支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入1459.88万元，同比增加69.17万元，同比增长4.97%。其中：经费拨款1459.88万元，同比增加69.17万元，同比增长4.97%；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
收入增加的原因：
1.人.财政核定我单位2022年人员经费增加了92.95万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出310万元，比上年减少20万元。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出1459.88万元，同比增加69.17万元，同比增长4.97%。基本支出预算1149.88万元，占支出总预算78.77%，同比增加94.17万元，增长8.92%。支出增加原因：财政核定我单位2022年本单位人员经费同比增加92.95万元。
项目支出预算310万元，占支出总预算21.23%，同比减少20万元，减少5.97%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1459.88万元，同比增加69.17万元，增长4.97%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1152.83万元，占支出总预算78.97%，同比增加42.7万元，增长3.85%。
社会保障和就业支出169.8万元，占支出总预算9.03%，同比增加14.64万元，增长9.44%。
卫生健康支出52.35万元，占支出总预算2.78%，同比增加4.51万元，增长9.43%。
住房保障支出84.90万元，占支出总预算4.51%，同比增加7.32万元，增长9.44%。
支出增加原因：财政核定我单位2022年人员经费同比增加92.95万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1149.88万元，占支出总预61.12%，同比增加94.09万元，增长8.91%。其中：
工资福利支出预算1031.67万元，占支出总预算54.84%，同比增加89.91万元，增长9.55%。
商品和服务支出预算82.83万元，占支出总预算4.40%，同比增加1.21万元，增长1.48%。
对个人和家庭的补助支出预算35.37万元，占支出总预算1.88%，同比增加3.04万元，增长9.40%。
基本支出增加原因：、财政核定我单位2022年人员经费同比增加92.95万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出总预算3.67万元，其中：
公务用车运行维护费费3.13万元，与上一年度持平, 该项经费主要用于市内执行公务、以及开展各项业务调研开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等开支。
公务接待费0.54万元，与上一年度持平, 主要用于安排接待兄弟院所来我所业务交流、调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；
因公出国（境）经费2022年预算0万元，比上年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
全所事业单位运行经费总额为82.83万元，其中办公费14万元，印刷费0.5万元，电费2万元，差旅费15.02万元，维修费2万元，会议费4.03万元，培训费1.38万元，公务接待费0.53万元，劳务费2万元，工会经费14.15万元，福利费4.49万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出19.6万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算13.07万元,同比增加5.32万元,增加68.65%。增加原因：2022年新增采购1台数码照相机、两台投影仪、多功能一体机，导致政府采购预算增幅比较大。 其中：
一般公共预算资金采购9.07万元，占政府采购总预算69.40%；事业收入资金采购总额为4万元，占政府采购总预算30.60%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.07万元，占政府采购总预算84.70%。工程类采购预算0万元，占政府采购总预算0%。服务类采购预算2万元，占政府采购总预算15.30%。
（三）国有资产占用情况说明
2022年部门预算编制时全所车辆编制数2辆，实有在编公务车辆1辆，其中轿车1辆，小货车1辆。
2022年本单没有新增“三项资产”。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年生物所项目支出均申报预算绩效目标，其中特色水果产业科技先锋队作为重点项目公开。
特色水果产业科技先锋队项目2022年预算绩效目标：研制、示范推广产业关键技术数量1项，建成科技示范村5个，培养农村实用人才70人，培育壮大农业专业合作社数量不少于6家，服务农业企业、合作社数量不少于6家，发表国内外核心期刊发表论文数1篇以上 。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算报表
广西农业科学院生物技术研究所2022年部门预算报表详见附件1-2022年部门预算公开表。
