目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）农作物生产的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究；
（二）特色水果、中草药等品种选育和优质、高产技术研究；
（三）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（四）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（五）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（六）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
（七）承办院机关党委、院办交办的其他事项。
二、机构设置情况
广西农业科学院生物技术研究所成立于1986年12月，主要从事蕉类及特色水果、山地作物、特色水生作物、中草药等具有区域优势、特色或珍稀的作物资源收集保存、评价利用，并以组培技术为基础的生物技术育种、种苗繁育技术研究和成果转化等工作。现在职人员50人，其中高级职称科技人员27人，博士5人，硕士36人。拥有广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人；国家香蕉产业技术体系岗位专家1人、试验站站长1人，广西香蕉创新团队首席专家1人、功能岗位专家1人, 广西特色作物试验站专家组组长11人。
目前有国家热带果树品种改良中心广西香蕉分中心、香蕉品种遗传改良和栽培技术国家地方联合工程中心、广西香蕉品种改良和栽培技术工程研究中心、国家香蕉产业技术体系种苗生产与良种选育岗位、国家香蕉产业技术体系南宁综合试验站、广西香蕉良种培育中心、广西荸荠良种培育中心、广西香蕉创新团队、广西特色水生作物创新团队、广西特色水果创新团队、广西特色作物试验站等多个国家和省级科研服务平台。
先后选育出蕉类、荸荠、毛葡萄、荔浦芋、铁皮石斛、白及、天冬等40多个广泛应用于产业的作物新品种，并在快繁和栽培研究上实现多项技术创新。其中：“桂蕉6号”已成为全国推广种植面积最大的香蕉当家品种、累计创造社会效益达1400多亿元；“桂蹄1号”、“桂蹄2号”和“桂粉蹄1号”推广面积超过100万亩；“野酿2号”是世界上第一个两性花毛葡萄品种，在石漠化地区的助农增收、生态重建上发挥重要作用；“金粉1号”成为目前广西粉蕉的主栽品种；香蕉防寒技术、香蕉枯萎病综合防控技术、马蹄两段育苗技术、铁皮石斛快繁及有机栽培技术等方面均有突破。
先后获得广西科技重奖三等奖1项，广西科技进步奖一等奖2项、二等奖5项、三等奖10项，广西自然科学奖1项，中华农业科技奖二等奖1项，第五届中国侨界（创新成果）贡献奖1项，广西地厅级科技进步一等奖8项、二等奖9项，科技部星火计划优秀项目奖1项；获得发明专利17个，实用新型专利6个，获新品种保护权1个；审定品种40余个，获立项地方标准40余项。自成立以来，已累计为社会创造经济效益1500多亿元，为广西乃至全国的“三农”发展做出了积极贡献。
生物技术研究所内设机构10个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、特色水生作物研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。
第二部分：广西农业科学院生物技术研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总预算1943.98万元，同比增加140.71万元，同比增长7.8%。2021年支出总预算1943.98万元，同比增加140.71万元，增长7.8%。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算1943.98万元，同比增加140.71万元，同比增长7.8%。其中：
一般公共预算收入1390.71万元，同比增加234.6万元，增长20.29%。
事业收入135万元，同比增加135万元。
上年结余结转收入418.27万元，同比减少140.65万元，减少25.16%。
其他收入0万元，减少88.24万元。
收入增加的原因如下：
1.人社厅核定我单位202年绩效工资总量437.2万元，同比增加94.23万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。
2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到335万元，比上年增加67万元，主要是科技先锋队60万元等。
3.上年结转资金418.27万元，为2018年-2020年从国家农业部、自治区科技厅、自治区农业农村厅、市县科技局等拨入的科研项目经费，项目实施期限大多为三年期项目，按合同任务书约定的任务，时间结转到2021年继续使用的在研项目结转经费，主要有抗耐枯萎病香蕉种质的签选、国家特色蔬菜现代农业体系贺州综合试验站等多个在研课题项目构成。按预算编制指南要求，单位的收入支出应编尽编，避免预决算差异太大。因此需把结转到2021年继续使用的在研项目编入预算，因此导致预算收入结转资金规模较大。资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、设备费、差旅费等支出。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算1943.98万元，同比增加140.71万元，增长7.8%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1663.4万元，占支出总预算85.57%，同比增加91.82万元，增长5.84%。
社会保障和就业支出155.16万元，占支出总预算7.98%，同比增加25.85万元，增长19.99%。
卫生健康支出47.84万元，占支出总预算2.46%，同比增加10.12万元，增长26.82%。
住房保障支出77.58万元，占支出总预算3.99%，同比增加12.92万元，增长19.98%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1055.71万元，占支出总预54.31%，同比增加167.6万元，增长18.87%。其中：
工资福利支出预算941.76万元，占支出总预算45.48%，同比增加152.64万元，增长19.42%。
商品和服务支出预算81.62万元，占支出总预算4.64%，同比增加6.57万元，增长8.75%。
对个人和家庭的补助支出预算32.33万元，占支出总预算3.84%，同比增加5.39万元，增长20.01%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算888.27万元，占支出总预算46.03%，同比减少26.89万元，减少2.94%。
支出减少原因：2021年项目结转结余减少导致支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2021年一般公共预算收入1390.71万元，同比增加234.6万元，同比增长20.29%。其中：经费拨款1390.71万元，同比增加234.6万元，同比增长20.29%；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
收入增加的原因：
1.人社厅核定我单位2021年绩效工资总量437.2万元，同比增加94.23万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。
2.用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到335万元，比上年增加67万元，主要是增加科技先锋队60万元等。
（二）支出预算说明
2021年一般公共预算支出1390.71万元，同比增加234.6万元，同比增长20.29%。基本支出预算1055.71万元，占支出总预算78.46%，同比增加167.6万元，增长18.87%。支出增加原因：人社厅核定我单位2021年绩效工资总量437.2万元，同比增加94.23万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。
项目支出预算335万元，占支出总预算21.54%，同比增加67万元，增长25%。支出增加原因：用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到335万元，比上年增加67万元，主要是增加科技先锋队60万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1390.71万元，同比增加234.6万元，增长20.29%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1110.13万元，占支出总预算79.82%，同比增加185.71万元，增长20.09%。
社会保障和就业支出155.16万元，占支出总预算7.98%，同比增加25.85万元，增长19.99%。
卫生健康支出47.84万元，占支出总预算2.46%，同比增加10.12万元，增长26.82%。
住房保障支出77.58万元，占支出总预算3.99%，同比增加12.92万元，增长19.98%。
支出增加原因：人社厅核定我单位202年绩效工资总量437.2万元，同比增加94.23万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。用一般公共预算资金安排的2021年项目支出提高到335万元，比上年增加67万元，主要是增加科技先锋队60万元等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1055.71万元，占支出总预算75.91%，同比增加167.6万元，增长18.87%。其中：
工资福利支出预算941.76万元，占支出总预算67.72%，同比增加155.64万元，增长19.8%。
商品和服务支出预算81.62万元，占支出总预算5.87%，同比增加6.57万元，增长8.75%。
对个人和家庭的补助支出预算32.33万元，占支出总预算2.32%，同比增加5.39万元，增长20.01%。
基本支出增加原因：、人社厅核定我单位202年绩效工资总量437.2万元，同比增加94.23万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
公务用车购置费3.13万元，会议费4.12万元，培训费1.41万元，公务接待费0.54万元，同比增加0.38万元，其中公务用车购置费与上一年度持平，会议费增加0.26万元，培训费增加0.09万元，公务接待费增加0.03万元。费用增加原因在于编制内人员增加3人。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
全院事业单位运行经费总额为81.62万元，其中办公费10万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费20万元，维修费2.39万元，会议费4.12万元，培训费1.41万元，公务接待费0.54万元，劳务费3万元，工会经费12.93万元，福利费1万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出19.6万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算7.75万元,同比减少29.33万元,下降79.1%。下降原因：1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知我单位再无部门集中采购；2.提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。
政府集中采购预算6.55万元，占政府采购预算84.52%，同比减少13.13万元，减少66.72%；分散采购总额为1.2万元，占政府采购预算15.48%，同比减少16.2万元，下降93.1%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产期末账面数总计1991.65万元，同比下降2.08%。其中：
流动资产1304.4万元，同比下降1.16%,占资产总额的65.49%。下降原因：2020年项目支出增多，导致货币资金减少；2020年年底及时办理了当年以及以前年度的往来账款，其他应收款减少。
固定资产净值154.51万元，同比下降16.16%,占资产总额的14.95%。下降原因：2020年继续计提固定资产折旧，导致固定资产净值大幅减少。
在建工程532.73万元，占资产总额的26.75%。与上年持平。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年没有预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院生物技术研究所2021年部门预算报表
广西农业科学院生物技术研究所2021年部门预算报表详见附件1-2021年部门预算公开表。
