目    录

第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所 概况

一、本部门职责

（一）主要开展全局性、关键性、战略性重大农业科技问题研究；

（二）农作物生产及农产品贮藏加工相关的重大关键性科学技术问题基础研究、开发研究以及农业经济、农业科技信息等方面的研究；

（三）粮食作物、经济作物品种选育和优质、高产技术研究；

（四）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；

（五）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；

（六）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；

（七）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；

（八）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

生物技术研究所内设机构9个：所行政科研管理办公室、科研与成果转化科、财务科、香蕉遗传改良研究室、药用植物利用研究室、良种快繁及栽培研究室、良种选育及应用研究室、植物健康种苗研究室、特色作物资源利用研究室。  

    第二部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所     2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2068.15万元，其中本年收入1668.98万元，较2022年度决算数减少142.36万元，下降6.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1513.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加227万元，增长17.65%，主要原因是增人增资及随工资总额计算的社保等费用增加、养老保险、职业年金在本单位核算和国家现代农业技术体系广西创新团队建设专项资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

4.事业收入125.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少152.69万元，下降54.85 %，主要原因是新增的科研项目经费在广西农科院本级核算。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位2023年度没有经营收入。

6.其他收入30.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加7.13万元，增长30.92%，主要原因是结转确认往来账收入等的增加

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1.52万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少11.84万元，下降88.62%，主要原因是2023年单位厉行节约，大幅度减少单位成本。

8.上年结转和结余397.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少211.97万元，下降34.77%，主要原因是主要原因新增的项目都在广西农科院本级核算，剩余的经费减少。

（二）本部门2023年度总支出2068.15万元，其中本年支出1872.01万元, 较2022年度决算数减少142.36万元，下降6.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

2、外交支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

3、国防支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

4、公共安全支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

5、教育支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

6.科学技术支出1589.85万元，主要用于人员和公用经费支出、农业科研项目课题支出。。较2022年度决算数减少88.65万元，下降5.28%。主要原因是研项目收入减少，导致科研项目支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

8.社会保障和就业支出162.77万元，主要用于支付单位职工养老保险、职业年金，较2022年度决算数增加162.77万元，主要是2022年单位养老、职业年金调整到院本级支付，2023年由本单位管理支付。

9.卫生健康支出37.89万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2022年度决算数减少12.58万元，下降24.93%。主要是部分保险费用未支付。

10、节能环保支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

11、城乡社区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

12、农林水支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

13、交通运输支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

14、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

15、商业服务业等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

16、金融支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

17、援助其他地区支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

18、自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

19.住房保障支出81.51万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2022年度决算数增减少2.21万元，下降2.64%。主要是人员变动导致公积金的减少。

20、粮油物资储备支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

21、国有资本经营预算支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

22、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

23、其他支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

24、债务还本支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

25、债务付息支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

26、抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，我单位无此类业务，较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年无区别。

28.年末结转和结余196.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少201.69万元，下降50.70%，主要原因是跨年度项目按进度实施，同时新增项目经费都在广西农科院本级核算，生物所剩余的经费减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.08万元，较2022年度决算数增加227万元，增长17.65%。其中：基本支出1148.08万元，项目支出365万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431.88万元，支出决算为1531.08万元，完成年初预算的105.67%。

       （一）、一般公共服务支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （二）、外交支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （三）、国防支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （四）、公共安全支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （五）、教育支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （六）、科学技术支出（类）年初预算为1129.62万元，支出决算为1230.91万元，完成年初预算的108.97%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因项目经费的追加和基本支出的增加。

       （七）、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

       （八）、社会保障和就业支出（类）年初预算为167.15 万元，支出决算为162.77万元，完成年初预算的97.38%。主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是2023年单位人员变动而减少支出。

       （九）、卫生健康支出（类）年初预算为51.54万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的73.52%。主要是部分费用未支付。

      （十）、节能环保支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十一）、城乡社区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十二）、农林水支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十三）、交通运输支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十四）、资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十五）、商业服务业等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

      （十六）、金融支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （十七）、援助其他地区支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （十八）、自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （十九）、住房保障支出（类）年初预算为83.57万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的100.18%。主要用于在职职工的住房公积金支出，与上年度基本持平。

     （二十）、粮油物资储备支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十一）、国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十三）、其他支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十四）、债务还本支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十五）、债务付息支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

     （二十六）、抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元。我单位无此类业务。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1080.97万元，完成年初预算的106.42 %。预决算差异主要原因为涉及人员变动及社保费用基数的调整。

（二）商品和服务支出57.24万元，完成年初预算的70.43%。预决算差异主要原因为部分三公两费未支出年末退回。

（三）对个人家庭补助支出9.62万元，完成年初预算的27.63%。预决算差异主要原因是是按财政部门的要求使用此资金，结余指标年底财政收回。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2023年度没有政府性基金支出。 

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位2023年度没有政府性基金支出。 

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位无此类业务。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.24万元，完成年初预算的33.88 %，比上年增减0.99万元，主要原因是维修维护单位公车支出了1.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.12万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。。

（二）公务用车购置及运行费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。

公务用车运行支出1.12万元，完成年初预算的35.78%，比上年增加0.87万元，原因是维修维护单位公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.12万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的22.08%，比上年增0.12万元，原因是接待了一次兄弟单位的到访交流活动。国内公务接待批次一次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的38.16%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的48.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额37.53%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.94%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目18个，项目支出总额532.5万元。其中，本级项目18个，本级项目支出532.5万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金435.5万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例81.78%；2个项目评为二等，涉及资金97万元，占项目总数比例11.11 %，占项目支出总额比例18.22 %。

自评发现的主要问题及原因：部分人员对绩效目标的设置不了解，目标设置不合理，后期无法很好的提供佐证材料。下一步改进措施：加强对绩效填报的宣传培训，提高职能部门对绩效目标填报的重视，提升预算项目绩效指标编制水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目自评得分为98.5 分，一等，项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是研发广西道地特色药材优质育苗技术1个；二是建成科技示范村6个；三是培育壮大中药材专业合作社4个；四是建立示范基地4个；五是示范基地增产增效10%；六是培养实用人才50名；七是示范种植500亩。

自评发现主要问题和原因：部分指标设置明确。下一步改进措施：综合运用多种手段更加客观、科学、合理地进行绩效自评。

3.部门绩效评价结果。

无     

4.财政绩效评价结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所决算公开表

附件1：广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所决算公开表2023.xlsx