广西南亚热带农业科学研究所

2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广西南亚热带农业科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况

一、主要职能

广西南亚热带农业科学研究所属于广西壮族自治区农业科学院下级单位，目前单位暂住办公地址位于广西龙州县彬桥乡境内，主要从事热带、亚热带作物、澳洲坚果、茶叶、甘蔗、中草药等经济作物的引种选育、良种繁育及丰产栽培示范和产品加工应用等科学研究，是集研究—示范—推广为一体的科研机构。

二、部门决算单位构成

广西南亚热带农业科学研究所（220020）

第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件(广西南亚热带农业科学研究所2021年度部门决算公开附表)。

第三部分：广西南亚热带农业科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5909.09万元，其中本年收入5643.29万元，较2020年度决算数5002.66万元相比，增加906.43万元，增长18.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4959.11万元，为自治区财政当年拨付的资金。较2020年度决算数3923.77万元增加1035.34万元，增长26.39%。主要原因是单位追加财政安排的基建项目及新招聘人员、追加增人增资经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入378.2万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数316.83增加61.37万元，增长19.37 %，主要原因是单位与其他院所科研合作项目增加。

5.经营收入303.81万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数348.15万元减少44.34万元，下降12.74%，主要原因是单位经营活动减少取得的收入相应减少。

6.其他收入2.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年决算数0万元增加2.17万元，增长100%，主要原因是纳入单位预算管理的利息收入。

7.上年结转和结余 265.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数413.92万元减少148.12万元，下降35.78%，主要原因是2021年部分项目按计划开展并通过项目验收已结题，项目资金合理开支，减少了当年结余。

（二）本部门2021年度总支出5909.09万元，其中本年支出5820.28万元，较2020年度决算数5002.66增加906.43万元，增长18.12%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）4391.66万元，主要是用于进行科学研究发生的系列支出，包括机构运行、社会公益研究支出。较2020年度决算数3992.65万元增加399.01万元，增长9.99%，主要原因是人员经费及单位科研项目经费开支增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）500万元，主要用于财政安排的基建项目支出。较2020年度决算数0万元增加500万元，增长100%，主要原因是单位追加专项项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）518.65万元，主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。较2020年度决算数420.66万元增加97.99万元，主要原因是单位新入职人员以及单位调整基本养老保险、职业年金基数，从而相应的缴费支出增多。

4.卫生健康支出（类）146.99万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数111.05万元增加35.94万元，主要原因是单位调整医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。

5.住房保障支出（类）262.98万元，主要用于按照国家政策规定单位补助职工的住房公积金支出。较2020年度决算数212.5万元增加50.48万元，主要原因是单位调整公积金基数，从而增加住房公积金的支出。

6.年末结转和结余88.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数265.8减少176.99万元，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西南亚热带农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出 4959.11万元，较2020年度决算数3923.77增加1035.34万元，增长26.39%。其中：基本支出4057.37万元，项目支出901.74万元。

广西南亚热带农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4116.67万元，支出决算为4959.11万元，完成年初预算的120.46%。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为2844.37万元，支出决算为3128.75万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录了一批人员，从而增加了人员的经费支出。机构运行主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为360.19万元，支出决算为401.74万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加了国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政安排的基建项目专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为344.63万元，支出决算数为345.65万元，完成年初预算的100.29%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。主要原因是增人、养老保险基数变动等，从而机关事业单位基本养老保险增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为172.31万元，支出决算数为173万元，完成年初预算数的100.4%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。主要原因是增人、职业年金基数变动等，从而机关事业单位职业年金增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为136.7万元，支出决算数为146.99万元，完成年初预算数的107.53。事业单位医疗主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。主要原因是2021年的增人增资社保基数变动，从而医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为258.47万元，支出决算数为262.98万元，完成年初预算数的101.74%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。主要原因是增人、公积金基数变动，从而缴纳的职工住房公积金略有增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4057.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3481.33万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数是因为追加了新聘用人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出261.77万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出314.27万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数是因为退休人员经费调整，增加了退休费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西南亚热带农业科学研究所2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西南亚热带农业科学研究所2021年度政府性基金支出年初预算为0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西南亚热带农业科学研究所2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西南亚热带农业科学研究所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。     

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.47万元，完成年初预算数的100%，比2020年16.79万元增加0.68万元，增加主要原因是公务用车运行费支出按预算数执行，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算15.08万元；公务接待费支出决算2.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0 万元，原因是单位全年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元。2021年无购置公务用车。

公务用车运行支出15.08万元，完成年初预算数的100%，比上年增加0.68万元，原因是公务用车运行费支出按预算数执行。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西南亚热带农业科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出15.08万元，平均每辆 2.51万元。

（三）公务接待费支出2.39万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。主要用于单位与兄弟科研院所交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，国内公务接待批次39次，人次318次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额569万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出569万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额569万元，占政府采购支出支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于单位开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的55.45%。

组织对“南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心项目”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目目前已完成新科研基地一部分道路、供水管道及大棚等基础设施建设。项目自评结果为90分以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据设定的绩效目标，南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心项目自评得分为95.76分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：建设大棚、资源圃道路、灌溉供水管道。建设大棚面积960平方米，道路4342米，供水灌溉管道6300米，按期完成，并验收合格达到使用要求，并已投入使用。二是效果指标：可用大棚面积增加30%，提高了种质资源移栽能力，道路增加覆盖面积增加1600多亩，供水灌溉管道覆盖面积增加了1800多亩；三是满意度指标：科研人员满意度90%以上。通过对相关科研人员调研，共计口头调查问卷80多人，基本非常满意，整体服务满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：2021年度各项指标均已完成，但还存在不少困难和问题，如资金拨付较慢，但要求支出进度较严格，导致工作开展仓促，对项目整体把握不够到位。另外对科研人员的实际需求了解不够深入，工作中有所欠缺。下一步改进措施：围绕问题和不足，抓重点、补短板、强弱项，以更加务实的作风、更加扎实的举措，推动专项行动向纵深发展，加大基层调研，更好的了解科研人员的实际需求，解决科研人员关注的实际问题，并加强项目的统筹规划，力争更合理更迅速。

南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心项目绩效自评综述：本项目投入、过程、产出、效果四方面绩效目标均完成，项目建成后，逐步改善了现代农业科研试验的硬件条件和种质资源移栽能力。科研基地原有2880平方米大棚，新建大棚后可用大棚面积增加30%，现有大棚面积3840平米，使得原来的老旧大棚得到了替代，提高了种质资源移栽能力和科研质量；道路建成后覆盖面积增加了1600多亩，供水灌溉管道覆盖面积增加了1800多亩，大大提高了本所科研基础设施水平，满足了现代农业科研试验要求，并产生应有的效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西南亚热带农业科学研究所2021年部门决算公开报表.xls

广西南亚热带农业科学研究所

2022年11月1日