广西南亚热带农业科学研究所

2025年部门预算

目  录

第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、自治区本级项目绩效目标公开说明

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西南亚热带农业科学研究所2025年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况

一、主要职能

广西南亚热带农业科学研究所（以下简称南亚所）位于广西龙州县西郊，主要从事澳洲坚果、龙眼、蛋黄果、乌榄、甘蔗、茶等热带、亚热带作物引种试种、良种选育、丰产栽培研究；开展农产品加工研究及技术服务、科普教育等工作，是集研究—示范—推广为一体的科研机构。

二、机构设置情况 

广西南亚热带农业科学研究所机构数1个，下设8个行政辅助部门和9个科研科室及科研管理部门。科室名称如下：所办公室、党群办公室、人事科、财务科、科研管理科（成果转化科）、纪检监察与审计科、后勤服务科、基地管理科、土地保卫科。名特优水果研究中心（优稀果树研究中心）、生物技术研究中心、茶树育种与栽培研究中心、茶叶加工研究中心、植物种质资源研究中心、经济作物研究中心、植物保护研究中心、农产品检测中心。

 在职在编职工201人，其中：专业技术人员153人，硕士以上学历72人，在培博士3人，正高级职称13人，副高级职称39人。获评为全国巾帼文明岗，是第十七批自治区文明单位，曾荣获广西“五一劳动奖状”，拥有全国农业技术能手、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选、广西三八红旗手、广西高层次人才、广西技术能手、广西茶业大师、南宁市高层次人才、广西“十百千”知识产权人才和中青年专家，以及国家现代农业产业技术体系广西创新团队专家、各类农业科技专家库专家等一批优秀人才和专家。

建所以来，承担各级科技项目430多项，先后获各级各类科技奖116项，其中省部级奖项35项；获授权专利308件，发布实施各类标准58项；发表科技论文600多篇，主持编撰科技著作7本，完成科技成果登记330项，开展成果转化121项。完成品种登记（审定）33个，选育有澳洲坚果品种“桂热1号”；蛋黄果品种“仙桃1号”和“仙桃2号”；甘蔗“桂南蔗08212”；茶树“桂热2号”、“紫脉龙韵”、“龙蕊1号”、“龙蕊2号”、“凌龙1号”；木薯“桂薯1289”；山黄皮“桂研20号”；乌榄“桂榄1号”等多个作物新品种。

第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

按照2025年预算编制指南要求零基预算、综合预算的原则，南亚所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算6887.58万元，2024年收支总预算6088.15万元，2025与2024年收支增加799.43万元，较上年增长13.13%。主要是：1.本年增加南亚所570亩种质资源圃围墙建设项目建设，项目资金1000万元纳入部门预算管理。2.人员经费提高，根据人社厅文件通知，单位人员提高基本工资水平，相应社保缴费等支出对应增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）

二、单位收入预算情况说明

2025年收入预算6887.58万元，2024年6088.15万元，较上年增长13.13%，主要原因是人员经费预算增加：

（一）一般公共财政收入预算拨款4889.17元，上年5130.13万元，同比减少240.96万元，下降4.7%。主要原因是单位人员减少绩效工资核定总量，相应人员社保缴费调减。

（二）事业收入386.38万元，上年550.87万元，同比减少164.49万元，减少29.86%。主要原因是2024年单位申报获批2个重点研发科研项目，本年事业收入预算与往年基本持平。

（三）事业单位经营收入521.93万元，上年343.19万元，同比增加178.74万元，增加52%。主要原因是今年财政加大扶持科研基础性研究力度，科技成果转化收益明显提高。

(四)上年结转结余90.1万元，占收入总预算1.3%。无显著变化。

三、单位支出预算情况说明

2025年支出总预算6887.58万元，2024年支出总预算6088.15万元，相应增加799.43万元，增长13.13%。增减原因与收入增减原因相对应。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

1. 科学技术支出5713.11万元，占支出总预算82.95%，同比增加771.12万元，增加15.6%。增加主要原因：本年财政增加科研基础设施经费经费投入。

 2. 社会保障和就业支出609.29万元，占支出总预算8.84%，同比减少31.92万元，下降4.98%。减少原因：核定绩效工资总量减少，相应社保经费减少。

3. 卫生健康支出163.48万元，占支出总预算2.37%，同比减少5.84万元，减少3.45%。减少原因：如上同。

4. 事业单位离退休人员经费97.06万元，与上年持平。

5. 住房公积金304.65万元，占支出总预算4.42%，同比减少15.96万元，下降4.98%。减少原因：核定绩效工资总量减少，相应社保经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4579.84万元，占支出总预算66.49%，同比减少212.84万元，下降4.44%。减少主要原因：绩效工资及四险一金减少。

2.项目支出预算2307.74万元，占支出总预算33.51%，同比增加1012.27万元，增长78.14%。增加原因：增加南亚所570亩种质资源圃围墙建设项目建设债券资金，项目金额1000万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算5889.17万元，2024年财政拨款收支总预算5130.13万元，同比增加759.04万元，增加14.80%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5889.17万元，其中：本级财政拨款4889.17万元，一般债券收入1000万元。支出包括：科学技术支出4714.7万元、社会保障和就业支出706.35万元、卫生健康支出163.48万元、住房保障支出304.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出5889.17万元，2024年一般公共预算支出5130.13万元，同比增加759.04万元，增长14.8%；其中：基本支出4472.98万元，占一般公共预算支出的75.95%，上年4659.94万元，同比减少186.96万元，减少4.01%；项目支出1416.19万元，占一般公共预算支出的24.05%；上年470.19万元，同比增加946万元，增长201%，财政增加科研基础设施项目支持。

（一）206类科目科学技术支出4714.70万元，占一般公共预算支出80.06%；上年3983.86万元，同比增加730.84万元，增长18.35%。其中：

206类03款01项“机构运行（应用研究）”3298.51万元。用于我单位机构运行经费支出；

206类03款02项“社会公益研究所”1416.19万元。用于我单位基本科研项目支出和科研基础建设项目。

（二）208类社会保障和就业支706.35万元，占一般公共预算支出11.99%；上年641.22万元，同比增加65.13万元，增长10.16%。

208类05款02项“事业单位离退休”支出97.06万元。用于我单位离退休人员生活补助。

208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”406.19万元。用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”203.10万元。用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（三）210类卫生健康支出163.48万元，占一般公共预算支出2.78 %；上年169.32万元，同比减少5.84万元，减少3.50%。

210类11款01项“行政单位医疗”163.48万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    （四）221类住房保障支出304.65万元，占一般公共预算支出5.17%，上年320.61万元，同比减少15.96万元，减少4.98%。

221类02款01项“住房公积金”304.65万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4472.98万元，占一般公共预算支出的75.95%，上年4659.94万元，同比减少186.96万元，减少4.01%。其中：

（一）人员经费4117.04万元，占比69.91%。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费355.94万元，占比6.04%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出17.9万元，占比0.3%。主要包括：办公设备采购。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排预算情况。

2025年部门预算安排“三公”经费支出36.82万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.39万元，公务运行维护费9.95万元，会议费18.23万元，培训费6.25万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算36.82万元，2024年38.12万元，减少1.3万元，同比减少3.41%。其中：

1.“因公出国（境）费”0万元。我单位无因公出国（镜）支出。

2.“公务接待费”2.39万元，与上年持平，无增长。我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格按照标准执行公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费费9.95万元，上年11.25万元，减少1.3万元，按上级要求削减三公经费支出。

4.会议费18.23万元，与上年持平。

5.培训费6.25万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2025年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出。

十、自治区本级项目绩效目标公开说明

    2025年，我单位成立13个项目，项目资金2307.74万元，占比单位预算33.51%，具体项目绩效目标详见预算公开10表。

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明

    2025年我单位无对下转移支付项目，无绩效目标。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年我单位政府采购预算902.14万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物购买预算19.9万元，工程类采购预算855.14万元，服务类采购预算2.1万元，自有资金购置公务车预算25万元。

（三）国有资产占用情况说明

2025年我单位车辆编制数为5辆，均为事业单位公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金2307.74万元；绩效目标情况详见如下：

1.比较重要项目3个：

2.一般项目10个：分别是（1）项目名称：残疾人保障金经费项目，预算资金22.63万元。2025年绩效目标确保单位运转，按税局核定数征缴。（2）项目名称：专项公用经费水电费项目，预算资金12.66万元。2025年绩效目标每月按时支付水电费，确保单位正常运转。（3）项目名称：物业费项目，预算资金30.9万元。2025年绩效目标是维护我单位办公区域及科研试验基地绿地护养和环境美化，创建南亚所文明科研实验基地和农业研究基地。（4）项目名称：广西南亚热带农业科学研究所旧行政楼修缮工程，预算资金45万元。2025年绩效目标对广西南亚热带农业科学研究所旧行政楼进行修缮，改善职工办公环境，维持旧行政楼的办公条件和安全性。项目将建设：①屋面涂膜防水：800㎡*56.39元/㎡=4.51万元；②瓦屋面：646㎡*83.31元/㎡=5.38万元；③墙面抹灰5000㎡*32.8元/㎡=16.40万元④吊顶天棚：2800㎡*59.94元/㎡=16.78万元⑤金属窗90㎡*208.48元/㎡=1.88万元。该项目验收合格率达95%，职工对办公条件改善满意度达90%。（5）项目名称：劳务费派遣经费项目，预算资金68.69万元。2025年绩效目标为各科室根据自身发展需要，开展课题研究，因单位人力有限，需聘请大量日工和临时工完成日常管理工作，维持单位正常运转。（6）项目名称：党建工会妇联精神文明活动项目，预算资金18万元。2025年绩效目标持续建设南亚所“边疆红”的号角，结合我所工作有组织的开展月份主题活动。通过有计划、有步骤组织开展基层党建主题活动，实现南亚所党建与发展深度融合，密切党群干群关系，以党建引领发展，用党建团结力量，统筹推进南亚所全局工作，树立南亚所人“团结务实 开拓创新”的精神风貌。（7）项目名称：公务用车购置项目，预算资金25万元。2025年绩效目标满足科研人员野外科考到达目的地要求，维持单位正常运转。（8）项目名称：广西农科院成果转化项目（木薯新品种新技术转化集成与示范推广），预算资金5万元。2025年绩效目标提高木薯单位面积产量与高淀粉含量为目标，利用有性杂交、开放授粉、定向选育等途径和方法，培育出高产、高淀粉含量，综合性状优良的2个木薯新品种“桂薯1289‘和“桂1505’。为充分发挥创新良种在木薯生产中的贡献率，进一步提高单位面积产量和淀粉含量，提高木产业的经济效益，推广木薯示范区种植，以科学发展观为指导，按照现在农业高产、优质、高效、生态、安全的要求、引导农民从传统的耕作模式中走出来，遵循“高起点、高标准、高质量、高效益”的原则，坚持高标准示范,以点带面，带动木薯标准化种植。（9）项目名称：南亚所基地管理维持运转项目，预算资金321.38万元，单位自有资金。2025年绩效目标为南亚所充分利用本所土地资源，开展多项生产性科研课题项目研究，主要有茶叶种植、坚果种植、甘蔗脱毒种苗种植等。近年来在财政的扶持下，我单位的水果、茶叶、甘蔗等经济作物繁育、种植、开发、加工等有极大发展，成立该项目，是为了维护我单位基地运营支出，打造南亚所热带亚热带水果种植示范研究基地，更好提供农业科技创新发展。（10）项目名称：南亚热带作物种质资源开发与创新利用项目，预算资金476.48万元，单位自有资金。2025年绩效目标为单位作为一个农业科研单位，引进大量人才从事农业基础性和应用性研究。科技人员在水果、茶叶、甘蔗等经济作物的引种繁育、丰产栽培、应用开发开展多项研究并取得一定成效，确保单位农业领域科技创新性、先进性。单位搭建一个平台，鼓励科研人员参与广西科技项目申报，服务当地农业领域示范和推广，提升单位自身农业领域科研实力和技术创新。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算公开表

第四部分：广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算报表

广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算公开表包括：

目  录

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件.广西南亚热带农业科学研究所2025年部门预算报表.xlsx