广西南亚热带农业科学研究所
2022年度部门决算
目 录
第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分广西南亚热带农业科学研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西南亚热带农业科学研究所概况
一、主要职能
广西南亚热带农业科学研究所属于广西壮族自治区农业科学院下级单位，目前单位暂住办公地址位于广西龙州县彬桥乡境内，主要从事热带、亚热带作物、澳洲坚果、茶叶、甘蔗、中草药等经济作物的引种选育、良种繁育及丰产栽培示范和产品加工应用等科学研究，是集研究—示范—推广为一体的科研机构。
二、部门决算单位构成
广西南亚热带农业科学研究所
第二部分：广西南亚热带农业科学研究所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(广西南亚热带农业科学研究所2022年度部门决算公开附表)。
第三部分：广西南亚热带农业科学研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入7178.84万元，其中本年收入7090.03万元，较2021年度决算数5909.09万元相比，增加1269.75万元，增长21.49%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5943.38万元，为自治区财政当年拨付的资金。较2021年度决算数4959.11万元增加984.27万元，增长19.85%。主要原因是单位追加财政安排的基建项目（南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心800万）经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入794.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数378.2增加416.44万元，增长110.11 %，主要原因是单位从科技厅、科技局等科技部门获得的非本级财政拨新增立项比2021年增多，单位科研合作项目增加。
5.经营收入350.55万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数303.81万元增加46.74万元，增长15.38%，主要原因是单位经营活动增加取得的收入相应增加。
6.其他收入1.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算数2.17万元减少0.72万元，下降33.18%，主要原因是纳入单位预算管理的利息收入减少。
7.上年结转和结余 88.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数265.8万元减少176.99万元，下降66.59%，主要原因是2022年部分项目按计划开展并通过项目验收已结题，项目资金合理开支，减少了当年结余。
（二）本部门2022年度总支出7178.84万元，其中本年支出6615.34万元，较2021年度决算数5909.09增加1269.75万元，增长21.49%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）5572.22万元，主要是用于进行科学研究发生的系列支出，包括机构运行、社会公益研究、其他应用研究及其他科技条件与服务支出。较2021年度决算数4391.66万元增加1180.56万元，增长26.88%，主要原因是追加财政安排的项目、单位科研项目经费开支增加。
2.社会保障和就业支出（类）595.55万元，主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。较2021年度决算数518.65万元增加76.9万元，主要原因是单位新入职人员以及单位调整基本养老保险、职业年金基数，从而相应的缴费支出增多。
4.卫生健康支出（类）157.16万元，主要用于在职职工根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险支出。较2021年度决算数146.99万元增加10.17万元，主要原因是单位增人、调整医疗保险基数，从而增加医疗保险费的支出。
5.住房保障支出（类）290.41万元，主要用于在职职工按照国家政策规定的住房公积金支出。较2021年度决算数262.98万元增加27.43万元，主要原因是单位增人、调整公积金基数，从而增加住房公积金的支出。
6.年末结转和结余563.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数88.81增加474.69万元，主要原因一是本年度新立项科研项目增多；二是部分科研项目持续进行中，延续次年项目多。因此科研项目的结转和结余较上年增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西南亚热带农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出 5623.38万元，较2021年度决算数4959.11增加664.27万元，增长13.39%。其中：基本支出4158.08万元，项目支出1465.30万元。
广西南亚热带农业科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4732.88万元，支出决算为5623.38万元，完成年初预算的118.82%。
（一）科学技术支出（类）年初预算数3683.24万元，支出决算数为4580.26万元，完成年初预算的124.35%。分项如下：
1.应用研究（款）机构运行（项）年初预算为3232.03万元，支出决算为3114.96万元，完成年初预算的96.38%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算差异主要原因是调减人员经费支出。
2.应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为451.21万元，支出决算为444.19万元，完成年初预算的98.44%。主要用于基本科研、科技发展研究项目、残保金等专项经费支出。预决算差异主要原因是调减了残疾人保障金专项经费。
3.应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为540万元，主要用于南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心和2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金。预决算差异主要原因是本年度追加南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心和2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金
4.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为481.11万元，主要用于工程项目支出。预决算差异主要原因为本年度追加工程项目。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数594.98万元，支出决算数为595.55万元，完成年初预算的100.09%。分项如下：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为396.65万元，支出决算数为396.98万元，完成年初预算的100.08%，主要用于按规定缴纳单位在职职工养老保险金支出。预决算差异主要原因是增人增资、养老保险基数变动，机关事业单位基本养老保险增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为198.33万元，支出决算数为198.56万元，完成年初预算数的100.11%，主要用于按规定缴纳的在职职工职业年金支出。预决算差异主要原因是增人增资、职业年金基数变动，机关事业单位职业年金增加。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为157.18万元，支出决算数为157.16万元，完成年初预算数的99.99%，主要用于按规定比例计缴的在职职工医疗保险支出。预决算差异主要原因是医疗保险基数变动，医疗保险略有减少。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为297.49万元，支出决算数为290.41万元，完成年初预算数的97.62%，主要用于按照规定计缴的在职职工住房公积金支出。预决算差异主要原因是公积金基数变动，缴纳的职工住房公积金略有减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4158.08万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3578.50万元，完成年初预算的99.66%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。预决算差异主要原因是因为社保基数变动、调减人员经费。
（二）商品和服务支出239.52万元，完成年初预算的67.00%，主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。预决算差异主要原因是在预算执行过程中压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。
（三）对个人和家庭的补助支出340.06万元，完成年初预算的99.90%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。预决算差异主要原因是按要求压减对个人和家庭的补助支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西南亚热带农业科学研究所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西南亚热带农业科学研究所2022年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西南亚热带农业科学研究所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西南亚热带农业科学研究所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.81万元，完成年初预算数的100%，比2021年17.47万元减少4.66万元，主要原因是公务用车运行费、公务接待费支出减少，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11万元；公务接待费支出决算1.81万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元，原因是单位全年无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出11万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。2022年无购置公务用车。
公务用车运行支出11万元，完成年初预算数的72.94%，比上年减少4.08万元，原因是出差减少公务用车运行费支出相应减少。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西南亚热带农业科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11万元，平均每辆1.83万元。
（三）公务接待费支出1.81万元，完成年初预算的75.73%，比上年减少0.58万元，原因是单位与兄弟科研院所交流工作情况以及开展业务活动减少发生的接待支出相应减少。国内公务接待批次29次，人次193次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中科技成果转化业务接待4批次，29人次；兄弟省市科研院所科研业务交流接待14批次，106人次；乡村振兴业务接待11批次，58人次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额961.11万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出961.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额961.11万元，占政府采购支出支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于单位开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2525.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“南亚热带农业科学研究所新职工周转楼工程”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2525.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，本单位2022年成立14个项目，7个项目自评分一等，5个项目，自评分二等，2个项目评为三等，自评等级良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 7个项目评为一等，占项目总数比例50%；5个项目评为二等，占项目总数比例35.71%；2个项目评为三等，占项目总数比例14.29%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目未达到合同规定付款条件，存在项目支出执行率偏低。下一步改进措施：项目进行前期预算工作时，应对项目进行准确的预算评估，做到预算执行合理，并制定明确的收支计划，使目整体的项目支出安排条理清晰，方向明确，按规定程序推进项目进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南亚热带农业科学研究所新职工周转楼工程项目自评得分为92分，一等，项目全年预算数为481.11万元，执行数为481.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在建1栋职工周转楼，地上5层建筑物，验收后职工安置率100%。自评发现的主要问题及原因：一是在时效指标上完成时间延迟至2023年，二是在质量指标上工程在建、未进行验收，合格率60%，主要原因是2022年7月经费指标下达，指标下达后影响施工进度。下一步改进措施：一是针对绩效自评中存在问题分析原因，对于追加项目提前做好入库项目信息工作、有充分的立项依据、实施期限，合理制定项目绩效目标和绩效指标并及时送审上报、争取加快经费指标下达。在实施过程中明确需要办理公开招标和报批报建的流程的时间节点、提高项目整体把握度推进项目进度，切实提高财政资金使用效益、按时按质完成项目绩效各项指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
