目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况表
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年单位预算报表
一、2023年部门预算公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
二、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2012年由广西区政府编委批复建立，是专业从事包括农产品产前、产中、产后全过程质量安全技术、农产品产地环境监测与调控、质量安全检测和风险评估以及农产品质量安全标准和标准化生产技术规程的制定、技术示范和科技服务的公益性科学研究机构。是经农业农村部农产品质量安全中心确认的“全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构”、“全国名特优新农产品全程质量控制技术南宁中心”和“全国农产品质量安全与营养健康科普基地”。
依托本所的“农业农村部甘蔗品质监督检验测试中心（南宁）”拥有农业农村部颁发的“农业部质检中心审查认可证书”、“农产品质量安全检测机构考核合格证书”（CATL）、国家认监委颁发的“检验检测机构资质认定证书（CMA）”，广西区质量技术监督局颁发的“检验检测机构资质认定证书（CMA）”，能独立承担第三方公正检验并出具报告。
本所目前拥有2800平方米装备完善的科研、检测实验室，配备主要仪器180余台套。主要包括：液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪、气相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪、气相色谱/四极杆质谱联用仪、高效液相色谱仪、超高压液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、近红外分析仪、石墨炉多元素原子吸收分光光度计、火焰原子吸收仪、自动氨基酸分析仪、双通道叶绿素荧光仪、原子荧光形态分析仪、紫外/可见光分光光度计、自动定氮仪、全波长酶标仪、全自动测汞仪、自动旋光仪、多功能荧光分析仪等先进仪器设备、确保检测结果准确、有效。
二、机构设置情况
我单位设有农产品质量安全风险评估、农产品与产地环境投入品安全研究、农药安全评价、农产品与食品营养研究4个研究团队，研究领域涉及广西特色作物的农药安全评价、检测技术创新、农业产地与投入品安全、农产品质量安全风险评估等。同时承担着科技部、农业农村部及自治区的有关农产品质量安全与营养品质的课题研究和专项监测任务。
（一）农业农村部甘蔗品质监督检验测试中心（南宁）
农业农村部甘蔗品质监督检验测试中心（南宁）于2003年由农业部下文筹建，2006年首次通过农业部“双认证”评审后正式对外服务，主要开展农产品、食品、农业投入品、产地环境等检验检测。中心为非独立法人检测机构，其法人单位为广西壮族自治区农业科学院。中心拥有国家检验检测机构资质认定证书、农业农业部机构审查认可、农产品质量安全检测机构考核合格证书，实验室面积2800平方米，配备了液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS、原子荧光形态分析仪、离子色谱仪、氨基酸分析仪等180余台套先进仪器设备，能够独立承担第三方公正检验，目前可检测甘蔗、甜菜、肥料、土壤、植物、农产品、食品等产品参数231项。可向社会出具具有证明作用的检验数据和结果。
（二）农产品质量安全风险评估团队
主要从事农产品真菌毒素风险评估、毒素合成调节机理及防控技术、农产品重金属污染风险评估及环境重金属污染修复技术等研究。
（三）农产品与产地环境投入品安全研究团队
主要从事农产品质量安全与品质快速检测技术、特色地域农产品品质及生产环境安全评价、农业投入品的环境调控机理与应用、农产品质量安全与风险因子控制等研究。
（四）农药安全评价团队
主要从事农药合理使用标准制定及安全性评价、广西特色作物农药残留检测技术、农药毒理及环境化学行为、农产品及环境农药风险评估、生物化学成分分析、农业行业标准和技术规程的研制等研究。
（五）农产品与食品营养研究团队
主要从事农产品基本营养素及特征植物化学物成分分析，农产品的特征香味物质，农产品品质综合评价等方面研究。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算1018.33万元，同比增加50.57万元，同比增长5.23%。2023年支出总预算1018.33万元，同比增加50.57万元，增长5.23%。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算1018.33万元，同比增加50.57万元，同比增长5.23%。其中：
一般公共预算收入860.19万元，同比增加52.56万元，增长6.51%。
事业收入81.23万元，同比增加11.23万元，增长16.04%。
其他收入2.00万元，主要是银行存款利息收入，同比持平。
上年结余结转收入74.91万元，同比减少13.21万元，减少14.99%。
收入增加的原因如下：1.一般公共预算收入同比增长6.51%的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
2.事业收入同比增加11.23万元，增长16.04%，主要原因是新增项目，科研经费相应增加。
3. 上年结余结转收入同比减少13.21万元，减少14.99%。
主要原因是结转2023年继续使用的在研项目经费减少。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算1018.33万元，同比增加50.57万元，增长5.23%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出832.47万元，占支出总预算81.75%，同比增加43.30万元，增长5.49%。
社会保障和就业支出102.78万元，占支出总预算10.09%，同比增加4.03万元，增长4.08%。
卫生健康支出31.69万元，占支出总预算3.11%，同比增加1.24万元，增长4.07%。
住房保障支出51.39万元，占支出总预算5.05%，同比增加2.01万元，增长4.07%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算693.19万元，占支出总预68.07%，同比增加25.56万元，增长3.83%，该经费用于保障我事业单位正常运行，其中：
工资福利支出预算624.40万元，占支出总预算61.32%，同比增加24.37万元，增长4.06%。
商品和服务支出预算47.38万元，占支出总预算4.62%，同比增加0.35万元，增长0.74%。
对个人和家庭的补助支出预算21.41万元，占支出总预算2.10%，同比增加0.84万元，增长4.08%。
增加的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算325.14万元，占支出总预算31.93%，同比增加25.02万元，增长8.34%，该经费用于保障我事业单位开展科学技术研究。
支出增加的原因：增加新的科研项目，同时按预算编制指南和科研开展的需要，结转到2023年继续使用的在研项目编入预算，资金主要用于在研项目的劳务费、材料费、差旅费等支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年一般公共预算收入860.19万元，同比增加52.56万元，同比增长6.51%。其中：经费拨款860.19万元，同比增加52.56万元，同比增长6.51%；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
收入增加的原因：
1.增加的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
（二）支出预算说明
2023年一般公共预算支出860.19万元，同比增加52.56万元，增长6.51%。
基本支出预算693.19万元，占一般公共预算支出总预算80.59%，同比增加25.56万元，增长3.83%。支出增加的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
项目支出预算167.00万元，占一般公共预算支出总预算19.41%，同比增加27.00万元，增长19.29%。支出增加原因：用一般公共预算资金安排的2023年项目支出安排金额为167.00万元，比上年增加27.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算收入860.19万元，同比增加52.56万元，同比增长6.51%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出674.33万元，占支出总预算78.39%，同比增加45.28万元，增长7.20%。
社会保障和就业支出102.78万元，占一般公共预算支出总预算11.95%，同比增加4.03万元，增长4.08%。
卫生健康支出支出31.69万元，占一般公共预算支出总预算3.69%，同比增加1.24万元，增长4.07%。
住房保障支出科目51.39万元，占一般公共预算支出总预算5.97%，同比增加2.01万元，增长4.07%。
支出增加的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算693.19万元，占一般公共预算支出总预算80.59%，同比增加25.56万元，增长3.83%。其中：
工资福利支出预算624.40万元，占一般公共预算支出总预算72.59%，同比增加24.37万元，增长4.06%。
商品和服务支出预算47.38万元，占一般公共预算支出总预算5.51%，同比增加0.35万元，增长0.74%。
对个人和家庭的补助支出预算21.41万元，占一般公共预算支出总预算2.49%，同比增加0.66万元，增长3.18%。
基本支出增加的主要原因是工资、津贴补贴和绩效奖励增加，以及以此为基数计算的五险两金和对个人和家庭的补助支出也相应增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费3.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务用车购置及运行费0元。
公务接待费0.32万元，同比增加0.01万元，同比基本持平。
会议费2.44万元，同比增加0.09万元，增长3.83％，同比基本持平。
培训费0.84万元，同比增加0.03万元，增长3.70％。同比基本持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
我单位2023年事业单位运行经费预算总额为47.38万元，其中办公费5.56万元，印刷费1.00万元，水费0.50万元，电费6.00万元，邮电费0.40万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.50万元，会议费2.44万元，培训费0.84万元，公务接待费0.32万元，劳务费2.4万元，工会经费8.57万元，福利费2.15万元，其他交通费用0.10万元，其他商品和服务支出11.60万元（事业单位伙食补助11.60万元）
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购（货物）预算0.50万元,同比增加0.14万元,增长38.89%。其中：
政府集中采购预算0.50万元。占财政采购预算100%。其中：
货物采购0.50万元，占政府采购预算100％；预留0.50万元面向小微企业采购。
工程采购0万元，占政府采购预算0％；
服务采购0万元，占政府采购预算0％。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无公务车辆，故2023年部门预算无国有资产占用相关情况，国有资本经营预算为0.00万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2:2023年预算项目绩效目标公开表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年部门预算报表
广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2023年部门预算报表，详见附件。
