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第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所，成立于2013年10月29日，为全民所有制的科学研究机构，是专业从事包括农产品产前、产中、产后全过程质量安全技术、农产品产地环境监测与调控、质量安全检测和风险评估以及农产品质量安全标准和标准化生产技术规程的制定、技术示范和科技服务的公益性科学研究机构。是经农业农村部农产品质量安全中心确认的“全国名特优新农产品营养品质评价鉴定机构”“全国名特优新农产品全程质量控制技术南宁中心”和“全国农产品质量安全与营养健康科普基地”。

二、机构设置情况

本单位内设农产品质量安全评估研究室、农业产地与投入品安全研究室、农药安全评价研究室、行政办公室、财务科、科研科等六个科室。

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算报表

 （此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算公开附表）

    第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1421.92万元，其中本年收入988.44万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入。较2023年度决算数增加83.94万元，增长6.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入863.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16.06万元，增长1.90 %，主要原因是今年的养老保险、年金在本单位支出以及增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入124.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加85.21万元，上升217.43%，主要原因是当年的科研项目和检测费收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入0.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.26万元，下降23.42%，主要原因是2024年利息收入比2023年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余433.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少17.08万元，下降3.79%，主要原因是未结题完成的科研项目经费比上年减少。

（二）本单位2024年度总支出1421.92万元，其中本年支出947.30万元，较2023年度决算数增长83.94万元，增长6.27%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）751.49万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2023年度决算数增加19.51万元，增长2.67 %，主要原因是主要增人增资。

2.社会保障和就业支出108.28万元：主要用于在职职工的养老保险、职业年金。较2023年度决算数增加15.80万元，增长17.08 %。主要原因是增人增资，故社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）33.39万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2023年决算数增加4.74万元，上升16.54%，主要原因是主要增人增资，故卫生健康支出（类）增加。

4.住房保障支出（类）54.14万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2023年决算数增加2.75万元，增加5.35%，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数一致。主要原因就是无结余分配。

6.年末结转和结余474.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加41.14万元，上升9.49%，主要原因是本年度新增的科研项目和检测费收入未分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出863.19万元，较2023年度决算数增加16.06万元，增长1.90%。其中：基本支出693.19万元，项目支出170万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.39万元，支出决算为863.19万元，完成年初预算的96.30%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）科学技术支出（类）年初预算700.55万元，支出决算为667.39万元，完成年初预算的95.27%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算108.28万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的100 %，主要在职职工的养老保险、职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算54.14万元，支出决算为54.14万元，形成年初预算的100%，主要用于在职职工的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出693.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出644.66万元，完成年初预算的94.82%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社保保险缴费支出等。

（二）商品和服务支出43.31万元，完成年初预算的93.18%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费等。主要原因是商品和服务支出的会议费和部分培训费年终财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出5.22万元，完成年初预算的23.14%，主要用于人员的其他对个人和家庭的补助慰问等支出。主要原因是其他对个人和家庭的补助结余年终财政收回。

（四）资本性支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，完成年初预算的51.61%，比上年减少0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减（减少）0万元，原因是无出国预算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的51.61%，比上年减少0.16万元。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购和服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位2024年度单位预算数280.33万元，执行数220.58万元，整体支出绩效自评结果为一等。

组织对2024年度8个全口径预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220.58万元，占全口径预算项目支出总额的100 %。2024年度本单位一般公共预算拨款经费170万元，单位资金（含结转和结余）50.58万元，整体支出金额220.58万元。从自评情况来看，较好地完成了各项工作。具体完成情况如下：

1.创新联盟专项（科技先锋队专项行动）

（1）产出指标：课题指标完成率达到90%，课题评审当年合格率70%，按时完成考核指标80%，课题经费支出达到100%。

    （2）效果指标：按时完成考核指标的发表论文，撰写报告4篇，完成率达到100%；服务机构7家，完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：苍梧六堡茶叶有限公司等7家企业合作社的调查表满意度达到100%。服务对象的满意度达到100%。

2. 基本科研业务及科技发展基金专项

（1）产出指标：完成当年PCR扩增测序实验等分析、测试报告9份，完成率100%，完成“一种贝莱斯芽孢杆菌粗蛋白抑菌膜及其应用”等6个专利申请，完成率达到100%；完成“不同外源物质生长、生理和镉积累的影响”等8篇论文；按时完成“真菌毒素表面分子”等6个项目结题，完成课题数量达到总课题数量的70%以上；完成当年课题经费170万元，完成率100%。

    （2）效果指标：检验检测机构资质认定国家级评审员2人、农业农村部农产品质量安全检测机构考核评审员5人、广西壮族自治区检验检测机构评审员7人，论文被引用次数超过1次以上，达到13次。两项指标均超额完成。

（3）社会公众或服务对象满意度：对“乐业县金棚养殖家庭农场”等5家企业合作社进行服务。满意度达到100%。

3. 农药安全评价研究

（1）产出指标：按时开展项目研究，取得项目结题证书1份，完成率100%；继续开展氨苄青霉素复合阿维巴坦制剂对柑橘营养品质参数测定与评价工作；开展膳食暴露风险评估研究，完成率超过70%；用于科研业务费、劳务费支出等比年初预算减少，课题经费支出完成率仅达到28.00%。

（2）效果指标：发表研究论文1篇，效益指标完成率达到100%。

    （3）社会公众或服务对象满意度：开展乡村振兴服务企业，服务对象满意度100%。

4. 质检中心检测服务费项目

（1）产出指标：检测服务费收入98.50万元，完成率395%；检测样品数1050份，完成率达到210%；参加能力验证结果合格率100%；检测报告及时率达到100%；检测服务成本由于本年度第四季度的检查成本劳务费、水电费和收益分配等未能支出，完成率33.60%。

（2）效果指标：甘蔗和名特优新样品检测服务收入增多，服务名特优新农产品登录名录完成6个，完成率达到120%。

（3）社会公众或服务对象满意度：为广西名特优新农产品登录服务品种，客户满意率达到100%。

5. 基本运行运转费

（1）产出指标：补充机构邮电费、手续费等正常运行费用，经费完成率56.67%。

（2）效果指标：按规定列支，保障单位正常运转。

（3）社会公众或服务对象满意度：补充保障机构的正常运行，单位职工的满意度调查达到100%。

6. 农产品质量安全风险评估研究

（1）产出指标：发表核心论文3篇，其中SCI2篇，中文核心1篇，完成率100%；本年度按照年初计划完成分析测试报告2份，完成率100%；完成“一种贝莱斯芽”专利1项，完成率100%；按时提交成果，完成率达到100%；课题经费支出率达到87.78%。

（2）效果指标：完成“04 芦竹梨孢假壳菌产3-硝基丙酸条件监测系统20240112”软著1部，完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：收到“乐东福盛农业开发有限公司”等单位的满意度调查问卷。满意度达到100%。

7. 农产品与地环境研究

（1）产出指标：围绕农产品质量安全与品质快速检测技术；特色地域农产品及生产环境安全评价研究；广西特色作物全程质量控制技术等主要研究方向开展工作，完成课题数量1个，完成率100%；完成课题指标数量当年合格率超过85%；完成情况：完成课题指标数量当年合格率超过90%。当年课题经费支出率达到81.64%。

（2）效果指标：全年发表SCI论文4篇，完成率100%。

（3）社会公众或服务对象满意度：收到海南台农金果农业开发有限公司等2家公司满意度调查表，满意度达到100%。

8. 内部经济责任审计专项

（1）产出指标：完成领导任期经济责任审1个，审计报告质量符合离任经济责任审计要求，完成率100%；当年经费支出率达到92.00%。

（2）效果指标： 审计整改工作分为制定整改方案、推进整改落实、上报整改情况三个阶段，各环节能在规定的时间完成，完成率达到100%。

    （3）社会公众或服务对象满意度：职工满意度调查，满意度指标100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：

我单位2024年度项目8个，项目支出总额220.58万元。其中，本级项目8个，本级项目支出261.84万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目。绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金212.16万元，占项目总数比例87.50%，占项目支出总额比例96.18%；1个项目评为二等，涉及资金8.42万元，占项目总数比例12.50 %，占项目支出总额比例3.82%；

自评发现的主要问题及原因：

一是科研人员对2024年指标预算比较笼统，没有细化和量化，故导致项目的指标值和实际完成值使用百分比较多。

二是单位预算指标设置不够完善，数量指标和质量指标没有量化，在对新立项和结余经费项目的完成数量、立项率以及经费使用等指标量设置上考量不够充分。部分项目的成本指标完成率较低。

下一步改进措施：

    一是完善对科研人员激励机制，积极组织动员科技人员多渠道申请各级的科研项目，组织科技人员参加各类的项目申报培训，提升科研人员的项目构建及申报书撰写水平，力争在项目申报方面取得更大的突破；仍需加强团队人才培养，特别是对年轻的科技人员工作热情和吃苦耐劳的精神的培养。

二是加强绩效考核指标的管理和完成预算指标和考核指标设置，进一步合理估算项目预算金额。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，基本科研业务及科技发展基金专项项目自评得分为93.00分，一等，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标得分18分（满分20分），完成当年PCR扩增测序实验等分析、测试报告9份；“一种贝莱斯芽孢杆菌粗蛋白抑菌膜及其应用”等6个专利申请；完成“一种含有小檗碱的组合物”等6项建立方法。

二是质量指标得分10分（满分10分），完成“不同外源物质生长、生理和镉积累的影响”等8篇论文。

三是时效指标得分7分（满分10分），完成“真菌毒素表面分子”等6个项目结题，完成课题数量达到总课题数量的70%以上。

四是成本指标得分10分（满分10分），按照项目预算完成本项目的科研经费的支出80万元。

五是经济效益得分17分（满分18分），按照预算指标完成检验检测机构资质认定国家级评审员2人、农业农村部农产品质量安全检测机构考核评审员2人、广西壮族自治区检验检测机构评审员2人；

    六是生态效益得分6分（满分6分），完成“菌株鉴定-PCR扩增测序实验报告”分离菌株。

    七是可持续影响得分5分（满分6分），论文被引用次数超过1次以上，达到13次。

八是服务对象满意度得分10（满分10分），对“乐业县金棚养殖家庭农场”等5家企业合作社进行服务。满意度达到100%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目研究年限长，实际绩效目标完成情况和年初设定总体绩效目标有偏差，跨年度在研项目存在未能完成评审和结题，主要是预算编制经验不足导致。

下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金。加强科研人员的预算编制培训，增强预算编制的预见性。

（三）部门绩效评价结果

无。

（四）财政绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2024年度部门决算公开附表.xlsx