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第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所概况

一、本部门职责

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所，成立于2013年10月29日，为全民所有制的科学研究机构，业务范围为主要从事农产品质量安全和检测技术研究，执行政府会计制度。单位内设农产品质量安全评估研究室、农业产地与投入品安全研究室、农药安全评价研究室、行政办公室、财务科、科研科等六个科室。建设有农业部甘蔗品质监督检验测试中心（南宁）等部、区级科研服务平台。

二、机构设置情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所

第二部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度部门决算公开附表)

    第三部分：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1173.00万元，其中本年收入  746.33万元，较2021年度决算数减少2.50万元，减少0.33 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入670.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.09万元，增长0.16 %，和上年基本持平。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入74.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少3.45万元，下降4.43%，和上年基本持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入 1.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.15万元，下降9.55%，主要原因是2022年利息收入比2021年减少0.15万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余426.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少148.04 万元，下降25.76%，主要原因是未结题完成的科研项目经费比上年减少。

（二）本部门2022年度总支出1173.00万元，其中本年支出  721.62万元，较2021年度决算数下降174.43万元，下降19.47%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）642.96万元：主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2021年度决算数减少183.22万元，下降22.18 %，主要原因是社会公益研究科研项目减少，经费支出相应减少。

2.卫生健康支出（类）29.38万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年决算数增加2.69万元，增加10.08%，主要原因是2022年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

3.住房保障支出（类）49.29万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加6.11万元，增加14.15%，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。

4.结余分配0.82万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.01万元，增长1.23%，和上年基本持平。

5.年末结转和结余450.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加23.89 万元，增长5.60%，主要原因是本年度新增的科研项目增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出670.45万元，较2021年度决算数增加1.09万元，增长0.16%。其中：基本支出530.45万元，项目支出140万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.63万元，支出决算为670.45万元，完成年初预算的83.01%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二） 科学技术支出（类）年初预算629.05万元，支出决算为591.79万元，完成年初预算的94.08%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算98.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，主要在职职工的养老保险、职业年金统一调剂到上级主管部门。

（四）卫生健康支出（类）年初预算30.45万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的96.49%，主要用于在职职工的医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算49.38万元，支出决算为49.28万元，成年初预算的99.80%，主要用于在职职工的住房公积金支出，主要原因是年中人员调动和结余。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出530.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.50万元，完成年初预算的82.41%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要原因是养老保险及职业年金调剂到上级主管部门统一支出。

（二）商品和服务支出31.99万元，完成年初预算的68.02%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费等。主要原因是商品和服务支出的部分三公经费未支出；伙食补助调剂到上级主管部门统一支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.97万元，完成年初预算的19.30%，主要用于人员的其他对个人和家庭的补助慰问等。主要原因是其他对个人和家庭的补助结余。

（四）资本性支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度政府性基金支出 0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.03 万元，完成年初预算的9.68%，比上年减少0.06万元，主要原因是由于新冠疫情的蔓延，公务接待少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减（减少）0万元，原因是受全球疫情影响，无出国预算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的9.68%，比上年增加0.03万元，原因是由于新冠疫情的蔓延，公务接待少。国内公务接待批次1次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待中南民大专家1批次，3人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；无工程采购和服务采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2022年度开展预算绩效管理工作。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %（无政府性资金项目）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（无国有资本经营预算项目）

组织对“农产品质量安全产业科技先锋队”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从农产品质量安全产业科技先锋队评价情况来看：研制产业关键技术1项，集成推广重大科技成果1项。打造乡村振兴科技示范乡镇（检测示范点）1-3个，服务农业企业3个，建成科技示范村10-15个，培育壮大农业专业合作社10-15个，培养农村实用人才100名。发表论文1-3篇。申请专利或软著权3件。经费开支100%。农产品质量安全产业科技先锋队，自评得分93.33分，自评为“一等”等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。

自评发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响等原因，差旅预算执行推进受到影响。二是由于科研经费执行中存在不确定情况，一般公共预算科研经费调整流程轻审核环节繁琐。

下一步改进措施：一是增强预算编制的预见性。二是在政策允许的时间和范围内科学合理调整。建议在打造示范乡村和科技成果转化基地工作时，要持续性推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况

按照自评全覆盖要求，我部门对2022年度全部的一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所2022年部门决算公开附表.xlsx