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第一部分：广西农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西农业科学院花卉研究所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西农业科学院花卉研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院花卉研究所主要开展兰花（蝴蝶兰、兜兰、国兰、热带兰等）、茉莉、金花茶、睡莲、百合等观赏花卉植物种质资源收集保存、引种栽培、鉴定评价、种质创新、良种繁育、发育机理、遗传育种、生物技术、栽培技术等研究以及休闲农业规划咨询、园林景观设计、科普教育、花卉新品种新技术示范推广及成果转化等花卉学科科学研究工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区农业科学院花卉研究所是财政全额拔款公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区农业科学院（以下简称广西农科院），是独立核算的二级预算单位，于2011年10月成立，2012年8月独立运行，无下级预算单位。

第二部分：广西农业科学院花卉研究所2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2021年度部门决算公开附表

附件1 广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2021年度部门决算公开附表.xls

第三部分：广西农业科学院花卉研究所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1386.67万元，其中本年收入848.74万元，较2020年度决算数减少123.28万元，下降8.16 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入644.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加61.85万元，增长10.61%，主要原因是在职人员岗位晋升、绩效增加导致工资总额及以此为基数计提的社会保险费、住房公积金等支出也相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入191.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少23.03万元，下降10.72 %，主要原因是我所从科技厅等科技部门获得的科研立项减少导致项目经费收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入2.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0.38万元，下降15.77 %，主要原因是银行存款利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余537.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少143.71万元，下降21.08%，主要原因是按计划结题完成的科研项目较当年新增延续项目多。

（二）本部门2021年度总支出1386.67万元，其中本年支出904.67万元，较2020年度决算数减少123.28万元，下降8.16 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 科学技术支出（类）837.11万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究。较2020年度决算数减少75.79万元，下降8.30%，主要原因是部分科研项目按计划结题而当年新立项项目减少，导致项目经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）0万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金的支出，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4.卫生健康支出（类）25.67万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2020年决算数增加4.99万元，增加24.13%，主要原因是在职人员岗位晋升、绩效增加导致工资总额和医疗保险基数增加，从而导致医疗保险费支出增加。

5.农林水支出（类）0万元，较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.住房保障支出（类）41.89万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2020年决算数增加6.34万元，增加17.83%，主要原因是在职人员岗位晋升、绩效增加导致工资总额和住房公积金缴存基数增加，从而导致住房公积金支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）0万元，较2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.结余分配1.42万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。较2020年度决算数增加1.42万元，增长100%，主要原因是银行存款利息结余增加。

9.年末结转和结余480.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少60.22万元，下降11.14%，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出644.96万元，较2020年度决算数增加61.85万元，增长10.61%。其中：基本支出494.96万元，项目支出150.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.46万元，支出决算为644.96万元，完成年初预算的91.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。  

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算404.59万元，支出决算为427.40万元，完成年初预算的105.64%，预决算差异主要原因是追加了在职人员岗位晋升、绩效增加导致增加的工资总额及按比例计提的社会保险费等人员经费，主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出；科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%，主要用于社会公益专项科研方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出决算为0万元。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算54.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.07万元，支出决算为0万元，主要用于事业单位按规定应缴纳的职业年金。上述两项支出预决算差异主要原因是按文件要求调减机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金到主管部门列支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算25.04万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的102.52%，预决算差异主要原因是在职人员岗位晋升、绩效增加导致工资总额及医疗保险费支出增加，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算40.61万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的103.15%，预决算差异主要原因是在职人员岗位晋升、绩效增加导致工资总额及住房公积金支出增加，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0万元，支出决算为0万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出494.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出459.90万元，完成年初预算的93.29%，预决算差异主要原因是按文件要求调减机关事业单位伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金到主管部门列支。

（二）商品和服务支出28.14万元，年初预算41.55万元，完成年初预算的67.73%，预决算差异主要原因是按文件要求调减机关事业单位伙食补助费到主管部门列支。

（三）对个人和家庭的补助支出6.91万元，年初预算16.92万元，完成年初预算的40.84%，预决算差异主要原因是预算执行过程中，厉行节约办事业，严格审核并压减非急需非刚性支出。

（四）资本性支出0万元，年初无预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0     万元，项目支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.20万元，年初预算0.29万元，完成年初预算的68.97%，比上年减少0.04万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，比上年增减0万元；公务用车运行支出0万元，年初无预算，比上年增减0万元。

公务接待费支出0.20万元，完成年初预算的68.97%，比上年减少0.04万元，下降16.67%，预决算差异主要原因是受疫情影响，减少公务接待活动的支出。主要用于与行业协会、兄弟科研院所业务交流的接待支出，其中：国内公务接待批次2次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。