目 录
第一部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所（以下简称本部门）是财政全额拔款公益一类事业单位，隶属于广西壮族自治区农业科学院（以下简称广西农科院），是独立核算的二级预算单位。2011年10月成立，2012年8月独立运行，主要开展兰花（蝴蝶兰、兜兰、国兰、热带兰等）、茉莉、金花茶、睡莲、百合等观赏花卉植物种质资源收集保存、引种栽培、鉴定评价、种质创新、良种繁育、发育机理、遗传育种、生物技术、栽培技术等研究以及休闲农业规划咨询、园林景观设计、科普教育、花卉新品种新技术示范推广及成果转化等花卉学科科学研究工作。
二、部门决算单位构成
本部门无下级单位，部门决算单位是广西壮族自治区农业科学院花卉研究所。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2020年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：广西农业科学院花卉研究所2020年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区农业科学院花卉研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1509.95万元，其中本年收入828.30万元, 较2019年度决算数增加147.70万元，下增长21.65 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入583.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 97.73 万元，增长 20.13 %，增幅较大，主要原因是单位年终绩效和绩效增量人均标准增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4.事业收入214.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加 82.59万元，增长62.48 %，主要原因是我所从科技厅、科技局等科技部门获得的非本级财政拨款新增立项比2019年增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
6.上级补助收入：28.00万元，为收到广西农科院使用单位非财政拨款结余资金下拨的补助收入。较2019年度决算数减少32.00万元，下降53.33 %。主要原因是上级补助经费减少。
7.其他收入2.41万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2019年度决算数减少 0.91万元，下降 27.41 %，主要原因是银行存款利息收入减少。
8.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
9.上年结转和结余681.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 254.82 万元，下降6.64 %，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是按计划结题完成的科研项目较当年新增延续项目少。
（二）本部门2020年度总支出1509.95万元，其中本年支出969.14万元, 较2019年度决算数增加115.92万元，增长13.59%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。
2. 科学技术支出（类）912.90万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2019年度决算数增加 111.97万元，增长13.98 %，主要原因一是社会公益研究加快了科研项目支出进度；二是当年在研项目支出相对增多。
3.社会保障和就业支出（类）0万元，主要用于在职职工的养老保险、职业年金的支出。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是根据桂财教函【2020】135号文件要求，将本部门基本养老保险缴费支出和职业年金支出指标调剂到广西农科院统一支出。
4.卫生健康支出（类）20.68万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2019年决算数增加1.42 万元，增加 7.37%，主要原因是2020年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
5.农林水支出（类）0万元。
6.住房保障支出（类）35.55万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2019年决算数增加 2.53万元，增加7.66 %，主要原因是增人、住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）0万元。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余540.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少223.34 万元，下降 29.23 %，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院花卉所2020年度一般公共预算财政拨款支出583.11万元，较2019年度决算数增加 97.73万元，增长20.13 %。其中：基本支出398.43万元，项目支出184.67万元。
广西壮族自治区农业科学院花卉所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634.38万元，支出决算为 583.11万元，完成年初预算的 91.92 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元。
（二） 科学技术支出（类）年初预算506.99万元，支出决算为526.87万元，完成年初预算的103.92 %。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是基本支出中年终绩效和绩效增量人均标准提高。
（三） 社会保障和就业支出（类）年初预算71.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因：根据《桂财教函【2020】135号》文件精神，将本部门的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调剂到广西农科院统一列支。
（四）卫生健康支出（类）年初预算20.74万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的 99.71 %，主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是2020年的增人增资社保结余经费调剂到广西农科院统筹。
（五）农林水支出（类）年初预算0万元。
（六）住房保障支出（类）年初预算35.55万元，支出决算为35.55万元，成年初预算的100%，主要用于在职职工的住房公积金支出。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0万元，支出决算为0万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出398.43万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出361.09万元，完成年初预算的 83.49 %。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要原因是:根据《桂财教函【2020】135号》要求，将本部门基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出调剂到广西农科院统一列支。
（二）商品和服务支出 30.11万元，完成年初预算的 71.57 %。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。主要原因是根据财政部门文件要求，压减了本部门商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出7.23万元，完成年初预算的48.82 %，主要用于人员对个人和家庭的补助等。主要原因是根据财政部门文件要求，压减了本部门对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出0万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西农业科学院花卉所2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
广西农业科学院花卉所2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西农业科学院花卉所2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
广西农业科学院花卉所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24 万元，完成年初预算的80.00 %，比上年减少 0.05万元，减少17.24 %，主要原因是由于新冠疫情的蔓延，人员不宜太大流动，减少单位公务接待活动安排。因公出国（境）费0万，减少100%；公务用车购置及运行维护费0万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，主要原因是无年初预算。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，主要原因是无年初部门预算。
（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的80.00%， 比上年减少0.05万元，原因是主要是由于新冠疫情的影响，大家为了保住抗疫战果，人员尽量不流动，减少单位公务接待活动安排。国内公务接待批次3批次，19人次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度未开展政府采购活动，政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门无公务用车及科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
