目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
主要开展兰花（蝴蝶兰、兜兰、国兰、热带兰等）、茉莉、金花茶、睡莲、百合等观赏花卉植物种质资源收集保存、引种栽培、鉴定评价、种质创新、良种繁育、发育机理、遗传育种、生物技术、栽培技术等研究以及休闲农业规划咨询、园林景观设计、科普教育、花卉新品种新技术示范推广及成果转化等工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院花卉研究所（以下简称花卉所）是广西农业科学院下属的公益型花卉学科专业科研所，2011年10月成立，2012年8月独立运行。内设行政后勤办公室、科研科、财务室、兰花育种研究室（兰花遗传育种团队）、兰花资源研究室（兰花种质资源发掘与创新利用团队）、特色花卉育种研究室（特色花卉遗传育种团队）、特色花卉资源研究室（特色花卉种质资源发掘与创新利用团队）、园林景观研究室（园林景观设计与植物应用团队）。
第二部分：广西农业科学院花卉研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2021年收支总预算1010.54万元，上年收入总预算1133.35万元，同比减少122.81万元，下降10.84%。
收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2021年收入总预算1010.54万元，同比减少122.81万元，下降10.84%。其中：一般公共财政预算拨款701.46万元，占收入总预算69.41%，同比增加67.08万元，增长10.57％；事业收入5万元, 占收入总预算0.49%，同比增加5万元，增加100%；其他收入27.95万元，占收入总预算2.76%，同比增加27.95万元,增长100%；上年结转结余收入276.13万元，占收入总预算27.32%，同比减少222.84万元，下降44.66%。
2021年收入预算总体变动主要原因：
1.基本支出增加：人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
2.科技先锋队项目经费增加。
3.事业收入和其他收入的增加。
4.跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入减少。
三、部门支出预算总体情况说明
2021年支出总预算1010.54万元，基本支出预算551.46万元，占支出总预算54.57％，同比增加62.08万元，增长12.69％；项目支出预算459.08万元，占支出总预算45.43％，同比减少184.895万元，下降28.71％。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出863.67万元，占支出总预算85.47%，上年1005.96万元，同比减少142.29万元，下降14.14%。
社会保障和就业支出81.22万元，占支出总预算8.04%，上年71.10万元，同比增加10.12万元，增长14.23%。
卫生健康支出科目25.04万元，占支出总预算2.48%，上年20.74万元，同比增加4.3万元，增长20.73%。
住房保障支出科目40.61万元，占支出总预算4.01%，上年35.55万元，同比增加5.06万元，增长14.23%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算551.46万元，占支出总预54.57%，上年预算489.38万元，同比增加62.08万元，增长12.69%。其中：
工资福利支出预算492.99万元，占支出总预算48.78%，上年预算432.5万元，同比增加60.49万元，增长13.99%。
商品和服务支出预算41.55万元，占支出总预算4.11%，上年预算42.07万元，同比减少0.52万元，下降1.24%。
对个人和家庭的补助支出预算16.92万元，占支出总预算1.67%，上年预算14.81万元，同比增加2.11万元，增长14.25%。
基本支出增加的原因：人社厅核定的绩效工资总量年人均数增加及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
（2）项目支出预算。
项目支出预算459.08万元，占支出总预算45.43%，上年预算643.79万元，同比减少184.89万元，下降28.72%。其中：
支出减少原因：一是跨年度实施的在研科研项目经费结转到2021年继续使用的上年结转结余数同比减少；二是2021年获资助的科研项目经费预算同比基本持平。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算701.46万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出554.59万元、社会保障和就业支出81.22万元、卫生健康支出25.04万元、住房保障支出40.61万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出701.46万元，其中：基本支出551.46万元，项目支出150万元。具体支出预算如下：
机构运行404.59万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
社会公益研究150万元，全部是项目支出预算。主要花卉的种质资源收集、花卉选育相关研究经费等。主要有2021年基本科研业务费、2021年院科技发展基金、试验站及休闲农业产业科技先锋队等项目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出54.15万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出27.07万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗25.04万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金40.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出551.46万元，其中：
人员经费509.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（含伙食补助10.40万元）。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.29万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2020年预算0.30万元减少0.01万元，同比下降3.33%。其中：公务接待费2021年预算0.29万元，同比减少0.01万元，下降3.33%。主要原因是事业编制人数比上年减少，从而引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比上年减少；因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。
公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）及区内兄弟单位有关专家来我单位参加学术交流、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年部门预算无政府性基金预算安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2021年机构运行预算551.46万元，全部是基本支出预算，同比增加42.77万元，增长12.69％。其中：工资福利支出492.99万元、商品和服务支出41.55万元、对个人和家庭的补助支出16.92万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
机构运行经费增长原因：一是人社厅核定的绩效工资总量年人均数增加。二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的个补、公积金、医疗保险等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算3.36万元,上年预算4万元，同比减少0.64万元,下降16.00 %。其中：政府集中采购预算3.11万元，占政府采购预算92.56%，同比减少0.89万元，下降22.25 %；分散采购总额为0.25万元，占政府采购预算7.44%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.2万元，单位资金1.91万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
政府采购预算下降原因：2021年我单位部门集中采购预算3.11万元比上年较少0.89万元，变动幅度不大。主要是项目经费采购减少。
（三）国有资产情况说明
2020年12月31日资产总计845.44万元，上年同期1008.75万元，同比减少163.31万元，下降16.19%。其中：
流动资产723.69万元，占资产总额的85.60%，上年同期873.79万元，同比减少150.10万元，下降17.18%。,下降原因：跨年度项目支出增加引起货币资金减少。
非流动资产121.75万元，全部是固定资产净值，占资产总额的14.40 %，上年同期134.96万元，同比减少13.21万元，减少9.79%,减少原因：固定资产折旧。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年预算绩效目标相关情况：无。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院花卉研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
