目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄选育种、配套栽培技术与特色葡萄酒酿造的科学研究，承担多项国家及地方研究课题。
二、机构设置情况
下设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫防控室5个专业研究室以及办公室、科研管理科、成果转化与国际合作科、财务科。
第二部分：广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算为1234.74万元，2021年收入总预算为1270.2万元，变化金额为-35.46万元，变化比例为-2.79%；2022年支出总预算为1234.74万元，2021年支出总预算为1270.2万元，变化金额为-35.46万元，变化比例为-2.79%。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入预算与2021年收入预算对比：
2022年一般公共预算收入为970.08万元，2021年一般公共预算收入为912.10 万元，变化57.98万元，变化比例为6.36%；
2022年单位资金收入为57.00万元，2021年单位资金收入为0.20 万元，变化56.8万元，变化比例为28400.00%，原因是为规范预算，将预估的2022年事业收入纳入预算收入口径；
2022年结转结余为207.66万元，2021年结转结余为357.90 万元，变化-150.24万元，变化比例为-41.98%，原因主要是十三五期间的很多科研项目已结题，结转到下一年的经费大幅度减少。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算为1,234.74万元，2021年支出总预算为1,270.20 万元，变化为-35.46 万元，变化比例为-2.79%；
2022年机构运行为563.38万元，2021年机构运行为517.27 万元，变化为46.11 万元，变化比例为8.91%，原因为岗位晋升增资；
2022年社会公益研究为465.66万元，2021年社会公益研究为565.10 万元，变化为-99.44 万元，变化比例为-17.60%,原因为结转结余经费减少；
2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出为75.83万元，2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出为69.25 万元，变化为6.58 万元，变化比例为9.51%；
2022年机关事业单位职业年金缴费支出为37.92万元，2021年机关事业单位职业年金缴费支出为34.62 万元，变化为3.30 万元，变化比例为9.52%；
2022年事业单位医疗为35.07万元，2021年事业单位医疗为32.03 万元，变化为3.04 万元，变化比例为9.50%；
2022年住房公积金为56.88万元，2021年住房公积金为51.93 万元，变化为4.95 万元，变化比例为9.52%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收入为970.08万元，2021年财政拨款收入为912.10 万元，变化为57.98 万元，变化比例为6.36%；
2022年财政拨款支出为970.08万元，2021年财政拨款支出为912.10 万元，变化为57.98 万元，变化比例为6.36%。
财政支出功能分类明细详见第五大点。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出合计为970.08万元，2021年一般公共预算支出合计为912.10 万元，变化幅度为57.98 万元，变化比例为6.36%，其中：
2022年机构运行（应用研究）为561.38万元，2021年机构运行（应用研究）为517.27 万元，变化幅度为44.11 万元，变化比例为8.53%；
2022年社会公益研究为203.00万元，2021年社会公益研究为207.00 万元，变化幅度为-4.00 万元，变化比例为-1.93%；
2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出为75.83万元，2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出为69.25 万元，变化幅度为6.58 万元，变化比例为9.51%；
2022年机关事业单位职业年金缴费支出为37.92万元，2021年机关事业单位职业年金缴费支出为34.62 万元，变化幅度为3.30 万元，变化比例为9.52%；
2022年事业单位医疗为35.07万元，2021年事业单位医疗为32.03 万元，变化幅度为3.04 万元，变化比例为9.50%；
2022年住房公积金为56.88万元，2021年住房公积金为51.93 万元，变化幅度为4.95 万元，变化比例为9.52%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出合计767.08万元，2021年一般公共预算基本支出合计705.10 万元，变化幅度为61.98 万元，其中：
2022年工资福利支出合计691.10万元，2021年工资福利支出合计630.66 万元，变化幅度为60.44 万元；
2022年基本工资144.30万元，2021年基本工资144.18 万元，变化幅度为0.12 万元；
2022年津贴补贴6.96万元，2021年津贴补贴7.55 万元，变化幅度为-0.59 万元；
2022年奖金1.15万元，2021年奖金0.00 万元，变化幅度为1.15 万元；
2022年绩效工资329.67万元，2021年绩效工资288.07 万元，变化幅度为41.60 万元；
2022年机关事业单位基本养老保险缴费75.83万元，2021年机关事业单位基本养老保险缴费69.25 万元，变化幅度为6.58 万元；
2022年职业年金缴费37.92万元，2021年职业年金缴费34.62 万元，变化幅度为3.30 万元；
2022年职工基本医疗保险缴费35.07万元，2021年职工基本医疗保险缴费32.03 万元，变化幅度为3.04 万元；
2022年其他社会保障缴费3.32万元，2021年其他社会保障缴费3.03 万元，变化幅度为0.29 万元；
2022年住房公积金56.88万元，2021年住房公积金51.93 万元，变化幅度为4.95 万元；
2022年商品和服务支出合计52.29万元，2021年商品和服务支出合计52.80 万元，变化幅度为-0.51 万元；
2022年办公费10.10万元，2021年办公费10.00 万元，变化幅度为0.10 万元；
2022年印刷费1.10万元，2021年印刷费0.50 万元，变化幅度为0.60 万元；
2022年手续费0.58万元，2021年手续费0.00 万元，变化幅度为0.58 万元；
2022年水费0.20万元，2021年水费0.00 万元，变化幅度为0.20 万元；
2022年电费2.00万元，2021年电费1.00 万元，变化幅度为1.00 万元；
2022年邮电费1.10万元，2021年邮电费0.20 万元，变化幅度为0.90 万元；
2022年差旅费5.00万元，2021年差旅费4.86 万元，变化幅度为0.14 万元；
2022年维修（护）费1.00万元，2021年维修（护）费3.00 万元，变化幅度为-2.00 万元；
2022年会议费2.69万元，2021年会议费2.77 万元，变化幅度为-0.08 万元；
2022年培训费0.92万元，2021年培训费0.95 万元，变化幅度为-0.03 万元；
2022年公务接待费0.35万元，2021年公务接待费0.36 万元，变化幅度为-0.01 万元；
2022年劳务费2.00万元，2021年劳务费7.00 万元，变化幅度为-5.00 万元；
2022年工会经费9.48万元，2021年工会经费8.66 万元，变化幅度为0.82 万元；
2022年福利费2.37万元，2021年福利费0.00 万元，变化幅度为2.37 万元；
2022年其他交通费用0.60万元，2021年其他交通费用0.00 万元，变化幅度为0.60 万元；
2022年其他商品和服务支出12.80万元，2021年其他商品和服务支出13.20 万元，变化幅度为-0.40 万元；
2022年对个人和家庭的补助合计23.70万元，2021年对个人和家庭的补助合计21.64 万元，变化幅度为2.06 万元；
基本支出增加原因：
①根据桂人社函【2021】177号文通知，人社厅核定我单位2021年绩效工资总量变化，加上以此为基数增加了五险两金以及对个人和家庭的补助支出金额；
②新增事业单位工作人员奖励；
③2021年有职称晋升，主要从专技十级升到七级，从专技七级升到四级，导致基本工资增长，加上以此为基数增加了五险两金以及对个人和家庭的补助支出；
④根据2021年决算数据，更加精细、合理、合规地编制2022年的基本支出预算经济分类科目。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费支出合计为0.35 万元，2021年一般公共预算“三公”经费支出合计为0.36 万元，差额为-0.01 万元，原因为：退休一人导致相应标准减少，其中：
2022年因公出国（境）费为0.00 万元，2021年因公出国（境）费为0.00 万元，差额为0.00 万元；
2022年公务用车购置及运行维护费为0.00 万元，2021年公务用车购置及运行维护费为0.00 万元，差额为0.00 万元；
2022年公务接待费为0.35 万元，2021年公务接待费为0.36 万元，差额为-0.01 万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
其中2022年商品和服务支出合计52.29万元，2021年商品和服务支出合计52.80 万元，变化幅度为-0.51 万元；
2022年办公费10.10万元，2021年办公费10.00 万元，变化幅度为0.10 万元；
2022年印刷费1.10万元，2021年印刷费0.50 万元，变化幅度为0.60 万元；
2022年手续费0.58万元，2021年手续费0.00 万元，变化幅度为0.58 万元；
2022年水费0.20万元，2021年水费0.00 万元，变化幅度为0.20 万元；
2022年电费2.00万元，2021年电费1.00 万元，变化幅度为1.00 万元；
2022年邮电费1.10万元，2021年邮电费0.20 万元，变化幅度为0.90 万元；
2022年差旅费5.00万元，2021年差旅费4.86 万元，变化幅度为0.14 万元；
2022年维修（护）费1.00万元，2021年维修（护）费3.00 万元，变化幅度为-2.00 万元；
2022年会议费2.69万元，2021年会议费2.77 万元，变化幅度为-0.08 万元；
2022年培训费0.92万元，2021年培训费0.95 万元，变化幅度为-0.03 万元；
2022年公务接待费0.35万元，2021年公务接待费0.36 万元，变化幅度为-0.01 万元；
2022年劳务费2.00万元，2021年劳务费7.00 万元，变化幅度为-5.00 万元；
2022年工会经费9.48万元，2021年工会经费8.66 万元，变化幅度为0.82 万元；
2022年福利费2.37万元，2021年福利费0.00 万元，变化幅度为2.37 万元；
2022年其他交通费用0.60万元，2021年其他交通费用0.00 万元，变化幅度为0.60 万元；
2022年其他商品和服务支出12.80万元，2021年其他商品和服务支出13.20 万元，变化幅度为-0.40 万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算8.2万元，全部为货物采购预算，主要为购买打印纸、更新办公设备等。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2022年预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2022年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：绩效目标申报表_特色水果产业科技先锋队
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2022年部门预算报表
