目 录
第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所于2009年10月成立，前身为广西农科院南方葡萄研究中心，是集葡萄选育种、葡萄栽培技术、葡萄酒酿造加工为一体的公益一类事业单位。设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫害防控五个专业研究室，以及办公室、财务科、科研管理科、成果转化与国际合作四个行政管理科室。作为国家葡萄产业技术体系南宁综合实验站和国家现代农业产业技术体系广西葡萄产业创新团队依托单位，主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄与葡萄酒科研工作，重点进行高产、优质、抗逆性强的葡萄新品种选育和筛选，南方葡萄一年两收及设施栽培技术，探索具有地方特色的葡萄“高产、优质、高效、生态、安全”的综合配套技术，以及利用地方特色葡萄为原料的葡萄酒酿造工艺及贮藏技术，为广西及南方相似区域葡萄产业发展提供科技支撑。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 2020年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2057.72万元，其中本年收入1257.36万元, 较2019年度决算数增加306.16万元，增长32.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入757.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加87.74万元，增长13.10%，主要原因是年终绩效和绩效增量人均标准提高、社保、公积金基数上调、特色水果产业先锋队项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无相关业务。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无相关业务。
4.事业收入496.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加221.55万元，增长80.50%，主要原因是减少国家级项目23.65万元，减少科技厅来源项目107.20万元，新增项目广西百色河池科技产业扶贫重大专项303.00万元等。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此业务。
6.其他收入3.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少3.11万元，下降48.98%，主要原因是2020年项目管理费单独计入事业收入。
7.用事业基金弥补收支差额45.32万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加18.36万元，增长68.10%，主要原因是用于弥补机构运行经费不足，如新增购买办公家具、玉米所租金水费、明阳基地水泵变频器、区基金国基联合配套项目等。
8.上年结转和结余755.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减39.40万元，下降4.96%，主要原因是项目按正常的执行进度用款。
（二）本部门2020年度总支出2057.72万元，其中本年支出1362.86万元, 较2019年度决算数增加350.75万元，增长34.66%。支出具体情况如下：
1. 科学技术支出（类）1295.11万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。较2019年度决算数增加346.95万元，增长36.59%，主要原因一是社会公益研究加快了科研项目支出进度；二是当年在研项目支出相对增多。
2.卫生健康支出（类）24.96万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2019年决算数增加1.78万元，增加7.68%，主要原因是2020年的增人增资社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
3.住房保障支出（类）42.79万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2019年决算数增加2.01万元，增加4.93%，主要原因是住房公积金基数变动等原因，导致住房公积金支出与工资总额同比例增加。
8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
9.年末结转和结余694.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少65.61万元，下降8.63 %，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出781.71万元，较2019年度决算数增加141.80万元，增长22.16%。其中：基本支出477.52万元，项目支出304.19万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.02万元，支出决算为781.71万元，完成年初预算的103.40%。
（一）科学技术支出（类）年初预算602.68万元，支出决算为713.96万元，完成年初预算的118.46%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项及其他科学技术支出。主要原因是年中有追加国家现代农业产业体系广西创新团队建设专项资金，以及基本支出中年终绩效和绩效增量人均标准提高等。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算85.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要用于在职职工的养老保险、职业年金。主要原因是我所养老保险、职业年金由农科院本级统一汇缴，年中通过指标调节将指标调整到广西农科院本级。
（三）卫生健康支出（类）年初预算24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100.00%，主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是按计划完成指标。
（四）住房保障支出（类）年初预算42.79万元，支出决算为42.79万元，成年初预算的100.00%，主要用于在职职工的住房公积金支出，主要原因是按计划完成指标。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出477.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出435.05万元，完成年初预算的83.56%。主要原因为养老保险、职业年金指标调入院本级统一汇缴。
（二）商品和服务支出38.36万元，完成年初预算的77.42%。主要原因是伙食补助调整至上级单位以及按财政部门的要求，压减了商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出4.13万元，完成年初预算的23.16%，主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。主要原因是是按财政部门的要求，压减了对个人和家庭的补助支出等。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数增加0.00万元，增长.0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.00万元，主要原因是按计划完成接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.00万元，原因是一般公共预算财政拨款支出无出国费安排。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.00万元，原因是一般公共预算财政拨款支出无公务用车购置及运行费安排。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.00万元，原因是一般公共预算财政拨款支出无公务用车运行支出安排。
（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增减0.2万元，原因是32人增加到33人，相应的公用经费上涨。国内公务接待批次3次，人次38次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
