广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所
2021年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2021年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2021年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
作为国家葡萄产业技术体系南宁综合实验站和国家现代农业产业技术体系广西葡萄产业创新团队依托单位，主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄与葡萄酒科研工作，重点进行高产、优质、抗逆性强的葡萄新品种选育和筛选，南方葡萄一年两收及设施栽培技术，探索具有地方特色的葡萄“高产、优质、高效、生态、安全”的综合配套技术，以及利用地方特色葡萄为原料的葡萄酒酿造工艺及贮藏技术，为广西及南方相似区域葡萄产业发展提供科技支撑。
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所于2009年10月成立，前身为广西农科院南方葡萄研究中心，是集葡萄选育种、葡萄栽培技术、葡萄酒酿造加工为一体的公益一类事业单位。设有资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫害防控五个专业研究室，以及办公室、财务科、科研管理科、成果转化与国际合作四个行政管理科室。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2021年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年预算收入总计1270.20万元，预算支出总计1270.20万元。收支较上年预算数均分别增加273.82万元，同比增加27.48%；其中增加主要原因为自治区本级经费预算拨款增加156.08万元，上年结转结余增加121.54万元。增加的原因为：1、人社厅核定的年人均绩效工资增加，以及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等；2、科技先锋队项目经费的增加。
二、单位收入总体情况说明
部门收入总体为1270.2万元，增加273.82万元，同比增加27.48%。其中一般公共预算收入912.1万元，增加156.08万元，同比增加20.64%。单位资金上年结转结余357.90万元，增加121.54 万元，同比增加51.42%。
三、单位支出总体情况说明
2021年预算部门支出总体为1270.20万元，较上年增加273.82万元，比例为27.48%。主要原因为机构运行（应用研究）增加82.59万元，社会公益研究增加156.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加6.09万元，事业单位医疗增加7.07万元，住房公积金增加9.14万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年本单位财政收支总数均为912.10万元，同比增加156.08万元，增长比例为20.64%。主要原因为财政收入增加，引起财政拨款支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共支出预算合计为912.1万元，较上年增加156.08万元，增加比例为20.64%。其中社会公益研究由2020年的168.00万元增加39.00万元，增加比例为23.21%，机关事业单位基本养老保险缴费支出由2020年的57.06万元增加12.19万元，增加比例为21.36%，机关事业单位职业年金缴费支出由2020年的28.53万元增加6.09万元，增加比例为21.35%，事业单位医疗由2020年的24.96万元增加7.07万元，增加比例为28.33%，住房公积金由2020年的42.79万元增加9.14万元，增加比例为21.36%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出合计705.10 万元，比较2020年增加117.08 万元，增加比例为19.91%，工资福利支出630.66 万元，比较2020年增加110.02 万元，增加比例为21.13%，基本工资144.18 万元，比较2020年增加11.78 万元，增加比例为8.90%，津贴补贴7.55 万元，比较2020年增加0.24 万元，增加比例为3.28%，绩效工资288.07 万元，比较2020年增加64.40 万元，增加比例为28.79%，机关事业单位基本养老保险缴费69.25 万元，比较2020年增加12.19 万元，增加比例为21.36%，职业年金缴费34.62 万元，比较2020年增加6.09 万元，增加比例为21.35%，城镇职工基本医疗保险缴费32.03 万元，比较2020年增加7.07 万元，增加比例为28.33%，其他社会保障缴费3.03 万元，比较2020年增加-0.89 万元，增加比例为-22.70%，住房公积金51.93 万元，比较2020年增加9.14 万元，增加比例为21.36%，商品和服务支出52.80 万元，比较2020年增加3.25 万元，增加比例为6.56%，办公费10.00 万元，比较2020年增加5.58 万元，增加比例为126.24%，印刷费0.50 万元，比较2020年增加-0.62 万元，增加比例为-55.36%，水费0.30 万元，比较2020年增加-0.37 万元，增加比例为-55.22%，电费1.00 万元，比较2020年增加-1.43 万元，增加比例为-58.85%，邮电费0.20 万元，比较2020年增加-2.20 万元，增加比例为-91.67%，差旅费4.86 万元，比较2020年增加-5.99 万元，增加比例为-55.21%，维修(护)费3.00 万元，比较2020年增加1.94 万元，增加比例为183.02%，会议费2.77 万元，比较2020年增加0.08 万元，增加比例为2.97%，培训费0.95 万元，比较2020年增加0.03 万元，增加比例为3.26%，公务接待费0.36 万元，比较2020年增加0.01 万元，增加比例为2.86%，劳务费7.00 万元，比较2020年增加6.26 万元，增加比例为845.95%，工会经费8.66 万元，比较2020年增加1.53 万元，增加比例为21.46%，福利费0万元，比较2020年增加-2.37 万元，增加比例为-100.00%，其他商品和服务支出13.20 万元，比较2020年增加0.80 万元，增加比例为6.45%，对个人和家庭的补助21.64 万元，比较2020年增加3.81 万元，增加比例为21.37%，其他对个人和家庭的补助支出21.64 万元，比较2020年增加3.81 万元，增加比例为21.37%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年本单位一般公共预算“三公”经费安排为因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.36万元，合计0.36万元。其中公务接待费较上年增加0.01万元原因为本单位人数由32人增加为33人，导致增加0.01万元的公务接待费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年单位预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
办公费10.00 万元，比较2020年增加5.58 万元，增加比例为126.24%，印刷费0.50 万元，比较2020年减少0.62 万元，减少比例为55.36%水费0.30 万元，比较2020年减少0.37 万元，减少比例为55.22%电费1.00 万元，比较2020年减少1.43 万元，减少比例为58.85%邮电费0.20 万元，比较2020年减少2.20 万元，减少比例为91.67%差旅费4.86 万元，比较2020年减少5.99 万元，减少比例为55.21%维修(护)费3.00 万元，比较2020年增加1.94 万元，增加比例为183.02%，会议费2.77 万元，比较2020年增加0.08 万元，增加比例为2.97%，培训费0.95 万元，比较2020年增加0.03 万元，增加比例为3.26%，公务接待费0.36 万元，比较2020年增加0.01 万元，增加比例为2.86%，劳务费7.00 万元，比较2020年增加6.26 万元，增加比例为845.95%，工会经费8.66 万元，比较2020年增加1.53 万元，增加比例为21.46%，福利费万元，比较2020年减少2.37 万元，减少比例为100.00%，其他商品和服务支出13.20 万元，比较2020年增加0.80 万元，增加比例为6.45%，对个人和家庭的补助21.64 万元，比较2020年增加3.81 万元，增加比例为21.37%，其他对个人和家庭的补助支出21.64 万元，比较2020年增加3.81 万元，增加比例为21.37%。
（二）政府采购预算安排情况说明
（主要包括单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，并对相关采购事项进行必要说明。）
2021年我单位政府采购预算为5.65万元，其中货物预算5.65万元，工程、服务采购的预算金额都为0万元。政府采购预算资金为更新日常达到报废期限并且无法正常使用的电脑、打印机费用。
（三）国有资产占用情况说明
1.资产分布情况。
我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产1,061.02万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产810.32万元，较上年增长-9.45%，占资产总额76.37%；固定资产250.7万元，较上年增长-19.76%，占资产总额23.63%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。
3.固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物124.05万元，占固定资产的49.48%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备28.64万元，占11.42%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备86.57万元，占34.53%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物11.44万元，占4.56%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
6、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
7、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2021年单位预算报表
详见下载附件广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2021年单位预算报表。
