目 录
第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所概况
一、本部门职责
我单位主要开展针对广西以及南方气候特点的葡萄选育种、配套栽培技术与特色葡萄酒酿造的科学研究，承担多项国家及地方研究课题。
二、机构设置情况
我单位下设资源与遗传育种、栽培与质量控制、酿造工艺、圆叶葡萄、病虫害防控室5个专业研究室以及办公室、科研管理科、成果转化与国际合作科、财务科4个管理科室。
第二部分： 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1427.74万元，其中本年收入1129.6万元，较2022年度决算数增加162.18万元，增长16.76%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1010.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加137.8万元，增长15.79%，主要原因是养老保险、职业年金在本单位核算，增人增资和科研项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。
4.事业收入93.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1.20万元，增长1.30 %，主要原因是科技特派员项目、横向项目、市县级项目等收入与上年度基本持平。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数相比不变，主要原因是我单位无此类业务。
6.其他收入25.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加23.18万元，增长1044.14%，主要原因是完成了科技成果转换收入的手续办理，确认了有关收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少6.29万元，减少100.00%，主要原因是我单位非财政拨款结余已使用完毕。
8.上年结转和结余298.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少244.53万元，下降45.06%，主要原因是历年在研科研项目经费支出增加，同时新增项目在院本级核算，我单位结转在研科研项目经费持续减少，因此上年结转减少。
（二）本部门2023年度总支出1427.74万元，其中本年支出1214.67万元, 较2022年度决算数减少3.56万元，下降0.29%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
2.外交支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
3.国防支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
4.公共安全支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
5.教育支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
6.科学技术支出（类）1,018.15 万元：主要用于科学技术有关的人员机构基本支出及科研项目支出；
较2022年度决算数减少109.56 万元，减少9.72%，主要原因是在研科研项目和新增科研项目经费支出减少。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
8.社会保障和就业支出（类）107.66 万元：主要用于养老保险及职业年金支出；
较2022年度决算数增加107.66 万元，增加100.00%，主要原因是历年机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出均调整到院本级统筹收支管理，未划拨至二层单位，2023年开始由二层单位统筹管理。
9.卫生健康支出（类）33.79 万元：主要用于医疗保险支出；
较2022年度决算数减少0.23 万元，减少0.68%，主要原因是人员变动引起的社保基数变动，导致医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例减少。
10.节能环保支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
11.城乡社区支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
12.农林水支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
13.交通运输支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
14.资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
15.商业服务业等支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
16.金融支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
17.援助其他地区支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
18.自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
19.住房保障支出（类）55.06 万元：主要用于住房公积金支出；
较2022年度决算数减少1.43 万元，减少2.53%，主要原因是人员变动引起的住房公积金缴存数变动。
20.粮油物资储备支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
21.国有资本经营预算支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
22.灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
23.其他支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
24.债务还本支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
25.债务付息支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
26.抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元：我单位无此类业务；
较2022年度决算数变化0.00 万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无此类业务。
27.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数变化0.00万元，变化0.00%，主要原因是我单位2022年、2023年均无结余分配。
28.年末结转和结余213.07万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少85.07万元，下降28.53%，主要原因是本年度部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1010.41万元，较2022年度决算数增加137.82万元，增长15.79%。其中：基本支出769.41万元，项目支出241.00万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.30万元，支出决算为1010.41万元，完成年初预算的107.23%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二）外交支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（三）国防支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（四）公共安全支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（五）教育支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（六）科学技术支出（类）年初预算为739.75万元，支出决算为813.89 万元，完成年初预算的110.02%。主要用于社会公益研究、单位机构运行的支出，预决算差异原因为追加了创新团队专项项目经费，以及基本支出的变化。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为112.01万元，支出决算为107.66 万元，完成年初预算的96.12%。主要用于养老保险和职业年金的支出，预决算差异原因为人员变动引起的缴存金额变动。
（九）卫生健康支出（类）年初预算为34.53万元，支出决算为33.79 万元，完成年初预算的97.86%。主要用于医疗保险支出，预决算差异原因为人员变动引起的缴存金额变动。
（十）节能环保支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十二）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十三）交通运输支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十六）金融支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（十九）住房保障支出（类）年初预算为56.01万元，支出决算为55.06 万元，完成年初预算的98.30%。主要用于住房公积金支出，预决算差异原因为人员变动引起的缴存金额变动。
（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十三）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，我单位无此类业务。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出769.41万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出712.45万元，完成年初预算的104.65%。预决算差异主要原因为涉及人员变动及社保费用基数的调整。
（二）商品和服务支出52.14万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（三）对个人和家庭的补助4.82万元，完成年初预算的20.65%。预决算差异主要原因是对个人和家庭补助支出的压减。
（四）债务利息及费用支出0万元，年初预算也为0.00万元，我单位无此类一般公共预算财政拨款基本支出预算与决算。
（五）资本性支出0万元，年初预算也为0.00万元，我单位无此类一般公共预算财政拨款基本支出预算与决算。
（六）其他支出0万元，年初预算也为0.00万元，我单位无此类一般公共预算财政拨款基本支出预算与决算。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数变化0.00万元，变化0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位无此类业务。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位无此类业务。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.35万元，完成年初预算的100.00 %，比上年增减0.01万元，主要原因是2022年因受新冠疫情的影响，公务接待支出减少，2023年恢复正常业务活动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算也为0.00万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年初预算也为0.00万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。
公务用车运行支出0.00万元，年初预算也为0.00万元，与上年相同，原因是我单位无此类财政拨款经费安排的业务。
（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的100.00%，比上年增减0.01万元，原因是2022年因受新冠疫情的影响，公务接待支出减少，2023年恢复正常业务活动。国内公务接待批次5次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
兄弟科研院所等科研交流批次5次，人次30次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的57.63%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额57.63 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数251.23万元，执行数244.63万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，在整体支出主要产出中，我单位获成果登记5项；葡萄品种获品种登记证书8个；授权发明专利6项；授权实用新型专利3项；颁布标准7项，其中广西地方标准2项，广西团体标准7项；发表论文12篇，其中中文核心期刊论文8篇，SCI论文4篇。葡萄所以第一完成单位申报的“广西原生葡萄酒创制关键技术与产业化应用”获2022年度广西科学进步奖二等奖；效果目标完成情况中，我单位总体较好地完成年初设置的绩效效果目标。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额244.63万元。其中，本级项目10个，本级项目支出244.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金224.00万元，占项目总数比例70.00%，占项目支出总额比例91.57%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%；3个项目评为三等，涉及资金20.63万元，占项目总数比例30.00%，占项目支出总额比例8.43%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：绩效自评水平有待提高。下一步改进措施：综合运用多种手段更加客观、科学、合理地进行绩效自评。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新联盟专项(科技先锋队专项行动)项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是研发推广重大成果指标设置指标值为：≥1项，设置分值为：10分，实际完成值为：1项，实际得分为：10；二是完成研究内容设置指标值为：≥4项，设置分值为：10分，实际完成值为：8项，实际得分为：9；三是完成课题数量课题评审当年合格率设置指标值为：≥90%，设置分值为：10分，实际完成值为：100%，实际得分为：10；四是完成课题数量课题按时结题率设置指标值为：≥90%，设置分值为：10分，实际完成值为：100%，实际得分为：10；五是完成课题数量每项课题经费设置指标值为：≤50万元，设置分值为：10分，实际完成值为：50万元，实际得分为：10；六是培养农村实用人才设置指标值为：≥50人，设置分值为：30分，实际完成值为：119人，实际得分为：29；七是服务对象满意度设置指标值为：≥90%，设置分值为：10分，实际完成值为：100%，实际得分为：10。自评发现的主要问题及原因：绩效自评水平有待提高。下一步改进措施：综合运用多种手段更加客观、科学、合理地进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所2023年度部门决算公开附表.xlsx
