第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、一般公共预算收入情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西农业科学院蔬菜研究所主要从事蔬菜优良新品种选育、蔬菜高新栽培技术研究、蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜采后保鲜技术研究。以“让种菜者种出财富，让吃菜者吃出健康”为宗旨，立足广西，面向世界，围绕热区蔬菜产业和学科发展的重大需求开展研究，创新重要应用技术和基础理论，着重解决广西蔬菜产业急需的关键共性技术问题，积极开展科技成果转化和三农服务，培养专业人才，为广西蔬菜产业竞争力升级服务。
二、机构设置情况
广西农业科学院蔬菜研究所创建于1996年，目前，全所在职职工49人，其中高级专业技术人员33人，具有博士学位的12人。现设有苦瓜、设施蔬菜、番茄茄子、冬瓜、辣椒、南瓜甜瓜、观光农业、叶菜类、黄瓜及菜用豆10个研究团队及办公室、科研科、财务科3个科研辅助单位。
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算2115.82万元，同比上年增加170.27万元，增长8.75%。
2023年支出总预算2115.82万元，同比上年增加54.21万元，增长2.63%。
收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结转结余收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算2115.82万元，其中：一般公共预算拨款1596.06万元，同比上年增加126.23万元，增长8.59%；其中：经费拨款1596.06万元，同比上年增加126.23万元，增长8.59%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
事业收入30万元，同比上年减少427.16万元，下降93.44%。
其他收入13.04万元，同比上年减少5.51万元，下降29.70%。
上年结余收入476.72万元，同比上年增加360.66万元，增长310.75%。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算2115.82万元，基本支出预算1234.06万元，占支出总预58.33%，同比上年增加29.23万元，增长2.43%；项目支出预算881.76万元，占支出总预算41.67%，同比上年增加24.98万元，增长24.40%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1785.12万元，占支出总预算84.37%，同比上年增加45.36万元，增长2.61%。
社会保障和就业支出（208）182.87万元，占支出总预算8.64%，同比上年增加4.89万元，增长2.75%。
卫生健康支出科目（210）56.39万元，占支出总预算2.67%，同比上年增加1.51万元，增长2.75%。
住房保障支出科目（221）91.44万元，占支出总预算4.32%，同比上年增加2.45万元，增长2.75%。
四、一财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况说明
2023年一般公共预算拨款1596.06万元，同比上年增加126.23万元，增长8.59%；其中：经费拨款1596.06万元，同比上年增加126.23万元，增长8.59%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
（二）支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出预算1596.06万元，基本支出预算1234.06万元，占支出总预77.32%，同比上年增加29.23万元，增长2.43%；项目支出预算362.00万元，占支出总预算22.68%，同比上年增加97.00万元，增长36.60%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1265.36万元，占支出总预算79.28%，同比上年增加117.38万元，增长10.22%。
社会保障和就业支出（208）182.87万元，占支出总预算11.46%，同比上年增加4.89万元，增长2.75%。
卫生健康支出科目（210）56.39万元，占支出总预算3.53%，同比上年增加1.51万元，增长2.75%。
住房保障支出科目（221）91.44万元，占支出总预算5.73%，同比上年增加2.45万元，增长2.75%。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.68万元，与2022年预算一致。其中：
（一）“因公出国（境）费”支出预算0万元。
（二）“公务接待费”支出预算0.55万元，与2022年预算一致。
（二）“公务用车购置及运行维护费”3.13万元，与2022年预算一致。
六、政府性基金预算情况说明
2023年单位预算无政府性基金预算。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为85.26万元，其中办公费5.20万元，印刷费2.00万元，差旅费6.00万元，维修（护）费1.30万元，会议费4.20万元，培训费1.44万元，公务接待费0.55万元，专用材料费1.50万元，劳务费20.00万元，委托业务费0.60万元，工会经费15.24万元，福利费3.70万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他交通费0.40万元，其他商品和服务支出20.00万元（全部为伙食补助费）。
（二）其他收入说明
其他收入预算13.04万元，主要指的是基本户项目经费银行存款利息收入以及离岗创业人员扣下的工资。用于弥补基本支出经费不足，如各行政科室、科研团队办公室电话费、网银转帐手续费的支出，聘用人员工资性支出，办公场所、科研用地水电费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算6.63万元，同比上年减少4.33万元，下降39.51%。2023年政府采购预算内容主要有：复印纸100箱共计2.48万元，公务用车运行维护费（包含车辆维修费和保险费）1.40万元，3台激光打印共计0.75万元，3台空调机共计1.8万元，1台碎纸机0.20万元。
（三）国有资产占用情况说明
2022年资产期末账面数总计2020.68万元，较上年增加203.60万元，增长11.20%。其中，流动资产1277.17万元，占63.20%；固定资产743.51万元，占36.80%；在建工程0.00万元，占0%；长期投资0.00万元，占0.00%；无形资产0.00元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。
2022年12月31日资产总计2020.68万元，上年同期1817.09万元，同比减少203.60万元，增长11.20%。其中：
流动资产1277.17万元，占资产总额的63.20%，上年同期1393.92万元，同比减少116.75万元，下降8.38%。,下降原因：主要是跨年度项目支出增加引起货币资金减少。
非流动资产743.51万元，全部是固定资产净值，占资产总额的36.80%，上年同期423.17万元，同比增加322.34万元，增长76.17%，增加原因：广西农业科学院本级无偿调入一批固定资产。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位本年度对纳入部门预算编报的14个项目分别进行绩效目标申报，总金额881.76万元。其中一般公共预算拨款362.00万元，单位资金43.04万元，上年结余收入476.72万元。
我单位2023年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：广西农业科学院蔬菜研究所2023年项目预算绩效目标表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算报表
广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算报表详见附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2023年单位预算公开表
