目录

第一部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所主要从事蔬菜优良新品种选育、蔬菜高新栽培技术研究、蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜采后保鲜技术研究。以“让种菜者种出财富，让吃菜者吃出健康”为宗旨，立足广西，面向世界，围绕热区蔬菜产业和学科发展的重大需求开展研究，创新重要应用技术和基础理论，着重解决广西蔬菜产业急需的关键共性技术问题，积极开展科技成果转化和三农服务，培养专业人才，为广西蔬菜产业竞争力升级服务。

二、部门决算单位构成

1.广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所

第二部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所 2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2020年度部门决算公开附表)

附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2020年度部门决算公开附表.xls

第三部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入4,710.51万元，其中本年收入1,928.05万元, 较2019年度决算数减少172.64万元，同比下降8.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,223.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加121.23万元，增长11.00%，主要是新增蔬菜产业科技先锋队项目70万元以及单位年终绩效和绩效增量人均标准提高等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入694.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少264.57万元，下降27.59 %，主要原因是蔬菜所承担的两个创新驱动项目于2020年到期，没有其他科技重大专项项目经费到账，目经费同比去年大幅降低。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入10.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2019年度决算数减少29.28万元，下降73.83 %，同比上年度大幅降低，主要原因是银行存款减少，利息收入下降所致。

7.用事业基金弥补收支差额17.15万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加17.15万元，增长100 %，主要原因是用于弥补机构运行的不足，用于支付聘用人员工资、社保及院基地的修缮和改造等。

8.上年结转和结余2,765.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少642.95万元，下降18.86 %，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是本年按计划结题完成的科研项目多、新增项目少。

（二）本单位2020年度总支出4,710.51万元，其中本年支出2,733.37万元, 较2019年度决算数增加118.26万元，增长4.52 %。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）2,620.42万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究支出。较2019年度决算数增加108.04万元，增长4.30 %，主要原因一是社会公益研究加快了科研项目支出进度；二是当年在研项目支出相对增多。

2.卫生健康支出（类）41.62万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2019年决算数增加5.74万元，增加16.00 %，主要原因是2020年的增人增资社保基数变动，使得医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

3.住房保障支出（类）71.34万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2019年决算数增加4.48万元，增加6.70%，主要原因是2020年的工资和绩效增量人均标准提高，使得住房保障支出同比例增加。

4.年末结转和结余1977.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少893.25万元，下降31.12 %，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,223.31万元，较2019年度决算数增加121.23万元，增长11.00%。其中：基本支出787.02万元，项目支出436.29万元。

广西壮族自治区农业科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,219.94万元，支出决算为1,223.31万元，完成年初预算的100.28%。

（一） 科学技术支出（类）年初预算968.89万元，支出决算为1,110.36万元，完成年初预算的114.60 %。主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。主要是新增蔬菜产业科技先锋队项目70万以及各单位年终绩效和绩效增量人均标准提高等。

（二） 社会保障和就业支出（类）年初预算140.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，预算主要用于在职职工的养老保险、职业年金。支出决算为0主要是因为在职职工的养老保险、职业年金指标直接调整指标至广西农科院本级。

（三）卫生健康支出（类）年初预算40.87万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的101.84 %，主要用于在职职工的医疗保险支出。主要原因是2020年的增人增资社保基数变动，使得医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算70.06万元，支出决算为71.34万元，成年初预算的101.83 %，主要用于在职职工的住房公积金支出，主要原因是2020年的工资和绩效增量人均标准提高，使得住房保障支出同比例增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出787.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出711.04万元，完成年初预算的83.48 %。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要是因为在职职工的养老保险、职业年金指标直接调整指标至广西农科院本级，故未能完成年初预算安排。

（二）商品和服务支出57.58万元，完成年初预算的72.88 %。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。主要原因是按财政部门的要求，压减了商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等，故未能完成年初预算安排。

（三）对个人和家庭的补助支出18.40万元，完成年初预算的63.04 %，主要用于人员其他对个人和家庭的补助等。2020年末对于没有用完的对个人和家庭的补助支出，按要求退回，故未能完成年初预算安排。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.54万元，完成年初预算的96.72 %，比上年减少0.26万元，主要原因是按财政部门的要求，压减了商品和服务支出的三公经费支出以及其他支出等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 完成年初预算的0 %，原因是无此项预算和支出内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项预算和支出内容。

公务用车运行支出3.01万元，完成年初预算的96.17 %，比上年减少0.12万元，原因是按桂财教函[2020]176号、桂财教函[2020]325号文件要求调减财政厅区直教科文部门2020年一般性支出、三公两费支出压减资金。公务用车运行支出主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.01万元。

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.47万元，原因是2019年公务接待费调整用于其他支出，故2019年公务接待费只有0.06万元，2020年公务接待正常支出，100%按照年初预算安排完成公务接待费支出。国内公务接待业务共3批次，39人次，其中：兄弟省市科研院所科研业务交流接待2批次，30人次；扶贫村人员到我院学习及交流接待1批次，9人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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