第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成情况
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西农业科学院蔬菜研究所主要从事蔬菜优良新品种选育、蔬菜高新栽培技术研究、蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜采后保鲜技术研究。以“让种菜者种出财富，让吃菜者吃出健康”为宗旨，立足广西，面向世界，围绕热区蔬菜产业和学科发展的重大需求开展研究，创新重要应用技术和基础理论，着重解决广西蔬菜产业急需的关键共性技术问题，积极开展科技成果转化和三农服务，培养专业人才，为广西蔬菜产业竞争力升级服务。
二、机构设置及人员构成情况
广西农业科学院蔬菜研究所创建于1996年，目前，全所在职职工52人，其中高级专业技术人员38人，中级专业技术人员11人；博士学位的12人，硕士学位的31人；现设有苦瓜、番茄茄子、辣椒、南瓜甜瓜、叶菜类、黄瓜、特色水生作物、菜用豆、食用豆、冬瓜10个研究团队及办公室、科研科、财务科3个科研辅助科室。
第二部分：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位2024年收入总预算2053.95万元，同比上年减少61.87万元，减少2.92%；2024年支出总预算2053.95万元，同比上年减少61.87万元，减少2.92%。主要原因是项目经费下拨至上级主管部门导致总收支减少。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算2053.95万元，其中：一般公共预算拨款1741.90万元，同比上年增加145.84万元，增长9.14%；其中：经费拨款1741.90万元，同比上年增加145.84万元，增长9.14%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
事业收入0万元，同比上年减少30万元，下降100.00%。
其他收入0万元，同比上年减少13.04万元，下降100.00%。
上年结余收入312.05万元，同比上年减少164.67万元，下降34.54%。
收入与上年相比，下降2.92%。其主要原因是新增科研立项项目经费下达院本级，导致所部到位的项目经费减少；银行利率的下调，导致留存银行存款利息减少。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算2053.95万元，同比上年减少61.87万元，减少2.92%。
（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1687.42万元，占支出总预算82.16%，同比上年减少97.70万元，下降5.47%。
社会保障和就业支出（208）202.69万元，占支出总预算9.87%，同比上年增加19.82万元，增长10.84%。
卫生健康支出科目（210）62.50万元，占支出总预算3.04%，同比上年增加6.11万元，增长10.83%。
住房保障支出科目（221）91.44万元，占支出总预算4.93%，同比上年增加9.90万元，增长10.83%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出
1.基本支出预算。
基本支出预算1380.94万元，占支出总预67.23%，同比上年增加146.88万元，增长11.90%。其中：
工资福利支出预算1249.92万元，占支出总预算90.51%。较上年增加139.22万元，增长12.53%。
商品和服务支出预算86.00万元，占支出总预算6.23%。较上年增加0.74万元，增长0.87%。
对个人和家庭的补助支出预算42.23万元，占支出总预算3.06%。较上年增加4.13万元，增长10.84%。
资本性支出预算2.78万元，占支出总预算0.20%。本年度增加2.78万元。
基本支出与上年相比，增长长11.90%。其主要原因是由于人员增加、工资标准调整及以工资为基数的增加的五险两金、对个人和家庭补助支出；为保障人员工作需求，需购置些许办公设备，导致资本性支出的增加。
2.项目支出预算
项目支出预算673.01万元，占支出总预算32.77%，同比上年减少208.75万元，下降23.67%。
项目支出与上年相比，下降23.67%。其主要原因是很多项目执行年度是两年甚至更长，部分项目资金是一次性到位的，部分项目按项目任务书完成项目结题，结转下一年继续使用经费减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况说明
2024年一般公共预算收入1741.90万元，同比上年增加145.84万元，增长9.14%。其主要原因是人员岗位的晋升及变动调整，以此工资为基数增加的五险两金、对个人和家庭补助支出。
（二）支出预算情况说明
2024年一般公共预算支出1741.90万元，较上年增加145.84万元，增长9.14%。其主要原因是人员增加及岗位的晋升，以此工资为基数增加的五险两金、对个人和家庭补助支出。
1.基本支出预算1361.90万元，占支出总预78.18%，同比上年增加127.84万元，增长10.36%。
工资福利支出预算1,230.89万元，占支出总预算90.38%。较上年增加120.19万元，增长10.82%。
商品和服务支出预算86.00万元，占支出总预算6.32%。较上年增加0.74万元，增长0.87%。
对个人和家庭的补助支出预算42.23万元，占支出总预算3.10%。较上年增加4.13万元，增长10.84%。
资本性支出预算2.78万元，占支出总预算0.20%。本年度增加2.78万元。
2.项目支出预算380.00万元，占支出总预算21.82%，同比上年增加18.00万元，增长4.97%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1741.90万元，较上年增加145.84万元，增长9.14%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出科目（206）1375.37万元，占支出总预算78.96%，同比上年增加110.01万元，增长8.69%。
社会保障和就业支出（208）202.69万元，占支出总预算11.64%，同比上年增加19.82万元，增长10.84%。
卫生健康支出科目（210）62.50万元，占支出总预算3.59%，同比上年增加6.11万元，增长10.83%。
住房保障支出科目（221）101.34万元，占支出总预算5.82%，同比上年增加9.90万元，增长10.83%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算支出1361.90万元，同比上年增加127.84万元，增长10.36%。其中：
工资福利支出预算1,230.89万元，占支出总预算90.38%。较上年增加120.19万元，增长10.82%。
商品和服务支出预算86.00万元，占支出总预算6.32%。较上年增加0.74万元，增长0.87%。
对个人和家庭的补助支出预算42.23万元，占支出总预算3.10%。较上年增加4.13万元，增长10.84%。
资本性支出预算2.78万元，占支出总预算0.20%。本年度增加2.78万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算8.77万元，同比上年减少0.55万元，下降5.91%。其中：
（一）“因公出国（境）费”支出预算0万元。
（二）“公务接待费”支出预算0.57万元，比上年增加0.02万元，增长4.00%。
（二）“公务用车购置及运行维护费” 支出预算2.33万元，比上年减少0.80万元，下降25.50%。
（四）会议费支出预算4.37万元，比上年增加0.17万元，增长4.00%。
（五）培训费支出预算1.50万元，比上年增加0.06万元，增长4.00%。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为86.00万元，主要指的是为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金。其中办公费6.46万元，印刷费2.09万元，水费0.50万元，电费1.50万元，邮电费0.75万元，差旅费10.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费4.37万元，培训费1.50万元，公务接待费0.57万元，劳务费13.00万元，工会经费16.89万元，福利费3.85万元，公务用车运行维护费2.33万元，其他交通费0.40万元，其他商品和服务支出20.80万元（全部为伙食补助费）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算8.28万元，同比上年增加1.65万元，增长24.87%。2024年政府采购预算内容主要有：复印纸50箱共计1.24万元，公务用车运行维护费（包含车辆维修费和保险费及燃油费）1.30万元，A4 黑白打印机4台0.75万元，A3 彩色打印机1台0.80万元，投影仪1台2.50万元，保密柜3台0.77万元，办公桌及办公椅8件合计0.62万元，文件柜4组0.30万元。
（三）国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我所保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，均为一般公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2024年度对纳入部门预算编报的15个项目分别进行绩效目标申报，总金额673.01万元。其中一般公共预算拨款380.00万元，上年结转收入293.01万元。
以下列举我单位2024年重点项目预算绩效目标：
项目名称：创新联盟专项(科技先锋队专项行动)，预算资金160.00万元，2024年度绩效目标为：为深入贯彻落实自治区党委政府有关决策部署，充分发挥广西农业科技创新联盟平台作用，促进科技创新与现代特色农业产业发展紧密结合，为现代特色农业高质量发展、现代特色农业强区建设、乡村振兴和脱贫攻坚提供强有力科技支撑，决定依托广西农业科技创新联盟平台，在全区开展科技先锋队“强农富民”“六个一”专项行动。
设5条数量指标：1.申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量大于等于2项；2.研制产业关键技术数量大于等于5项；3.集成推广重大科技成果、技术数量大于等于2项；4.打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量大于等于2个；5.打造科技成果转化基地数量大于等于2个；
设1条质量指标：国内外核心期刊发表论文数大于等于1篇；
设1条时效指标：任务完成时限12月31日前完成预算任务；
设1条成本指标：本年项目成本小于等于160.00万元；
设2条效益指标：1.服务农业企业/合作社数量大于等于3家；2.培育壮大农业专业合作社数量大于等于10家；
设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
其他项目预算绩效相关情况详见附件2：广西农业科学院蔬菜研究所2024年项目预算绩效目标表
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政单位或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算报表
广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算报表详见附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算公开表
附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2024年单位预算公开表.xlsx
附件2：广西农业科学院蔬菜研究所2024年项目预算绩效目标表.xlsx
