目 录
第一部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所概况
一、本单位职责
广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所主要从事蔬菜优良新品种选育、蔬菜高新栽培技术研究、蔬菜病虫害综合防治技术研究以及蔬菜采后保鲜技术研究。以“让种菜者种出财富，让吃菜者吃出健康”为宗旨，立足广西，面向世界，围绕热区蔬菜产业和学科发展的重大需求开展研究，创新重要应用技术和基础理论，着重解决广西蔬菜产业急需的关键共性技术问题，积极开展科技成果转化和三农服务，培养专业人才，为广西蔬菜产业竞争力升级服务。
二、机构设置情况
本单位为广西壮族自治区农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单表户，按照政府会计制度填报决算数据。纳入部门决算编制范围的独立核算单位共1个。
本单位设有办公室、财务科、科研成果科和实验室/基地管理科4个行政后勤部门和苦瓜、设施蔬菜、番茄茄子、冬瓜、辣椒、南瓜甜瓜、叶菜、黄瓜、休闲农业、菜用豆10个研究团队。
2022年年末财政预算补助开支人数为50人，其中具有正高级职称的9人，副高级职称25人，中级职称15人，博士13人。2022年年初财政预算补助开支人数为51人，调出1人，年末实有人数50人。
第二部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入2,887.46万元，其中本年收入1,722.52万元,较2021年度决算数增加165.50万元，同比增长10.63%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1,347.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少26.42万元，下降1.92%，主要原因是在编职工绩效工资同比上年度降低。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入345.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加196.33万元，增长131.73%，主要原因是2022年收到非财政拨款并在本单位核算的项目经费309.00万元，较2021年115.60万元增加193.40万元。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入30.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2021年度决算数减少4.42万元，降低12.82%，主要原因是银行存款利率降低带来的利息收入减少所致。
7.用事业基金弥补收支差额0.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少28.99万元，下降97.71%，主要原因是我单位本年度收支趋于平衡，减少使用单位事业基金弥补收支。
8.上年结转和结余1,164.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少802.68万元，下降40.81%，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是本年按计划结题完成的科研项目多、新增项目少。
（二）本单位2022年度总支出2,887.46万元，其中本年支出1,861.77万元,较2021年度决算数减少526.66万元，下降22.05%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（类）1,717.92万元，主要用于单位机构运行费及社会公益研究、其他应用研究支出。较2021年度决算数减少537.95万元，下降23.85%，主要原因是上年结转和结余金额降低，本年度科研项目经费支出减少。
2.卫生健康支出（类）54.85万元，主要用于在职职工的医疗保险支出，较2021年决算数增加4.29万元，增加8.49%，主要原因是2022年的增人增资社保基数变动，使得医疗卫生与计划生育支出与工资总额同比例增加。
3.住房保障支出（类）88.99万元，主要用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加7.00万元，增加8.54%，主要原因是2022年的人员增加、工资和绩效增量人均标准提高，住房保障支出同比例增加。
4.年末结转和结余1,025.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少139.51万元，下降11.97%，主要原因一是本年度加快资金支出进度；二是部分项目当年完成结题验收，延续次年项目减少。因此科研项目的结转和结余较上年减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,347.12万元，较2021年度决算数减少26.42万元，下降1.92%。其中：基本支出987.12万元，项目支出360.00万元。
广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,469.83万元，支出决算为1,347.12万元，完成年初预算的91.65%。
（一）科学技术支出（类）年初预算1,147.98万元，支出决算为1,203.28万元，完成年初预算的104.82%。主要用于单位机构运行费及社会公益研究支出。主要原因是年中追加“广西蔬菜瓜果创新团队田阳综合试验站建设”、“西甜瓜试验站”、“广西大宗蔬菜产业团队项目首席专家”、“广西大宗蔬菜产业团队项目功能专家”4个项目合计项目经费95万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算177.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算主要用于在职职工的养老保险、职业年金。支出决算为0主要是因为在职职工的养老保险、职业年金指标直接调整指标至广西农科院本级。
（三）卫生健康支出（类）年初预算54.88万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的99.95%，主要用于在职职工的医疗保险支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算88.99万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的100%，主要用于在职职工的住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出905.40万元，完成年初预算的84.05%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资以及社保保险缴费支出等。主要是因为在职职工的养老保险、职业年金指标直接调整至广西农科院本级，故未能完成年初预算安排。
（二）商品和服务支出58.13万元，完成年初预算的68.54%。主要用于单位机构运行的办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他商品和服务支出等。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，会议费没有按照进度使用完毕，年末按要求退回财政；二是2022年预算商品服务支出中的其他商品和服务支出20.00万元为职工伙食补助费，指标直接调整至广西农科院本级，故未能完成年初预算安排。
（三）对个人和家庭的补助支出23.60万元，完成年初预算的63.90%，主要用于人员其他对个人和家庭的补助等。2022年末对于没有用完的对个人和家庭的补助支出，按要求退回，故未能完成年初预算安排。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.38万元，完成预算的37.48%，比上年减少2.21万元，主要原因是由于新冠疫情影响，2022年度本单位未安排因公出国（境）相关业务，故无相关费用产生。也是由于疫情的影响，各单位间的沟通交流也减少，本年度发生的公务用车及公务接待相关费用也随之减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.25万元，公务接待费支出决算0.13万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元,完成年初预算的0%，原因是我单位本年度无此项费用的预算和支出安排。
（二）公务用车购置及运行费支出1.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是我单位本年度无此项费用的预算和支出安排。公务用车运行支出1.25万元，完成年初预算的39.91%，比上年减少1.88万元，原因是由于疫情影响，使用车辆频率减少，故产生的相关费用减少。公务用车运行支出主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，年运行费支出1.25万元。
（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的23.64%，比上年减少0.33万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年公务接待费没有按照进度使用完毕，年末按要求退回财政。国内公务接待业务共1批次，10人次，其中：接待广西农业科学院百色分院交流学习1批次，10人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的61.71%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位车改后保留的科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金856.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例15.00%；16个项目评为二等，占项目总数比例80.00%；1个项目评为四等，占项目总数比例5.00%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系设置不够系统科学，部分绩效指标设置存在个性指标弱化，共性指标固化虚化，权重设置不科学，指标笼统不具体，定性指标不可衡量，指标与项目关联性不强，没有突出问题导向，不利于实现绩效评价的准确性和效率性；二是相关科室、科研团队工作人员对于全面实施绩效管理工作重视程度不足，对于绩效管理工作理解不深入、编制经验不足，指标体系的实际应用和指标设置上还不够精细，可操作性不强，难以提供相关作证材料,责任意识、业务能力有待加强；三是绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩制度执行还需进一步强化。
下一步改进措施：一是建立健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完善分行业、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升；二是深入推进，全面提升绩效管理理念，加大宣传培训,进一步提升相关科室、科研团队工作人员对预算绩效管理科学性、必要性的认识，科学设置预算项目绩效指标，提高操作性，将预算项目绩效指标评价贯穿单位预算编制、执行、监督的全过程；三是完善机制，强化预算绩效责任约束，健全完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果应用情况列入财政部门日常监管范围，定期开展专项检查。
（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位按照自评全覆盖要求，对2022年度全部的一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%，因此没有区分部分重点项目绩效自评情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：广西农业科学院蔬菜研究所2022年度部门决算公开附表.xlsx
