第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农科院植保所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农科院植保所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）农业重大病虫害防治技术研究与应用；
（二）外来有害生物监测和防控技术研究与应用；
（三）水稻抗病虫品种筛选和选育；
（四）广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用；
（五）害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术；
（六）农药残留分析与安全使用标准研究；
（七）农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究；
（八）新农药田间药效评价；
（九）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（十）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（十一）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（十二）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究。
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所成立1935年，前身为广西农事试验站植保组，1986年更名为植物保护研究所。广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所现有在职人数为年初75人，年末77人，博士学位24人，在读博士4人，硕士学位30人；在职人员具有高级职称的研究员21人、副研究员29人、中级职称20人、技术人员6人、研习1人。本单位是全额拨款事业单位，是广西植物保护综合性科研机构，主要从事农业植物病、虫、草害发生规律及防治技术研究与开发，为广西农业发展提供技术服务。本单位内设7个科室：
1、行政后勤办公室（办公室、财务科、科研科）。
2、粮食作物病虫害研究室（水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队）。
3、果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。
4、特色果蔬病虫害研究室，（果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队）。
5、生物防治研究室，（香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队）。
6、农业生物安全研究室，（入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队）。
7、草害与农药应用研究室，（草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队）。
第二部分：广西农科院植保所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算4278.64万元，同比增加471.92万元，同比增长12.40%。2022年支出总预算4278.64万元，同比增加471.92万元，同比增长12.40%。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算4278.64万元，同比增加471.92万元，同比增长12.40%。其中：
一般公共预算收入2218.78万元，同比增加342.38万元，增长18.25%。
单位资金收入1759.86，其中事业收入809.86万元，同比减少265.46万元，减少24.69%。事业单位经营收入0.00万元，同比减少820.00万元.其他收入950.00万元，同比增加915.00万元，同比增长2614.29%。
上年结转资金300.00万元，同比增加300.00万元。
收入增加的原因如下：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2022年绩效工资总量768.69万元，同比增加185.11万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加2人，基本工资同比增加了33.80万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出提高到317.00万元，比上年增加3.00万元，同比增加0.96%，主要是院基金减少5.00万元、基本业务费减少2.00万元、成果转化项目增加10.00万元。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算4278.64万元，增加471.92万元，同比增长12.40%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出3768.51万元，占支出总预算88.08%，同比增加376.69万元，增长11.11%。
社会保障和就业支出282.10万元，占支出总预算6.59%，同比增加52.66万元，增长22.95%。
卫生健康支出86.98万元，占支出总预算2.03%，同比增加16.24万元，增长22.96%。
住房保障支出141.05万元，占支出总预算3.30%，同比增加26.33万元，增长22.95%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1901.78万元，占支出总预算44.45%，同比增加339.38万元，增加21.72%。
支出增加原因：由于单位在职人员增加2人，相应的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出也增加。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2376.86万元，占支出总预算55.55%，同比增加132.54万元，增长5.91%。
支出增加原因：我单位用财政拨款资金安排的2022年的科研项目预算支出比上年增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2022年一般公共预算收入2218.78万元，同比增加342.38万元，增长18.25%。
收入增加的原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2022年绩效工资总量768.69万元，同比增加185.11万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加2人，基本工资同比增加了33.80万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出提高到317.00万元，比上年增加3万元，同比增加0.96%，主要是院基金减少5.00万元、基本业务费减少2.00万元、成果转化项目增加10.00万元。
（二）支出预算说明
2022年一般公共预算支出2218.78万元，同比增加342.38万元，增长18.25%。
基本支出预算1901.78万元，占财政拨款支出总预算的85.71%，同比增加339.38万元，增加21.72%。
支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2022年绩效工资总量768.69万元，同比增加185.11万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加2人，基本工资同比增加了33.80万元。
项目支出预算317.00万元，占财政拨款支出总预算7.41%，同比增加3.00万元，增长0.96%。支出增加原因：用一般公共预算资金安排的2022年项目支出提高到317.00万元，比上年增加3.00万元，主要是院基金减少5.00万元、基本业务费减少2.00万元、成果转化项目增加10.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2218.78万元，同比增加342.38万元，增加18.25%。
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1708.65万元，占一般公共预算总支出77.01%，同比增加247.15万元，增长16.91%。
社会保障和就业支出282.10万元，占一般公共预算总支出12.71%，同比增加52.66万元，增长22.95%。
卫生健康支出支出86.98万元，占一般公共预算总支出3.92%，同比增加16.24万元，增长22.96%。
住房保障支出141.05万元，占支出总预算6.36%，同比增加26.33万元，增长22.95%。
支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2022年绩效工资总量768.69万元，同比增加185.11万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加2人，基本工资同比增加了33.8万元。
2.用一般公共预算资金安排的2022年项目支出提高到317.00万元，比上年增加3.00万元，同比增加0.96%，主要是院基金减少5.00万元、基本业务费减少2.00万元、成果转化项目增加10.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1901.78万元，同比增加339.38万元，增长21.72%。其中：
1、工资福利支出预算1713.36万元，占一般公共预算基本支出的90.09%，同比增加320.01万元，增加22.97%。
2、商品和服务支出预算129.65万元，占一般公共预算基本支出6.82%，同比增加8.4万元，增长6.93%。
3、对个人和家庭的补助支出预算58.77万元，占一般公共预算基本支出3.09%，同比增加10.97万元，增长22.95%。
基本支出增加原因：
1.根据桂人社函【2020】169号文通知，人社厅核定我单位2022年绩效工资总量768.69万元，同比增加185.11万元，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出、由于在职人员增加2人，基本工资同比增加了33.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
一般公共预算因公出国（境）费为0，比上年增加0万元，公务用车运行维护费3.13万元，同上年度持平，公务接待费0.85万元，同比增加0.04万元，同比增长4.94%，增长的原因是在职人员同比增加2人。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为129.65万元，其中办公费15.68万元，印刷费7.00万元，水费0.80万元，电费7.70万元，邮电费0.80万元，差旅费15.00万元，维修费7.00万元，会议费6.47万元，培训费2.22万元，公务接待费0.85万元，劳务费3.00万元，工会经费23.51万元，福利费5.69万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出30.80万元（机关事业单位伙食补助费30.80万元）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算14.73万元,同比减少5.32万元,下降26.53%。下降原因：1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知我单位再无部门集中采购；2.提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。其中货物类14.73万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产期末账面数总计3068.79万元，同比减少531.96万元，同比下降14.77%。其中：
流动资产2332.07万元，同比减少597.25万元，同比下降20.39%,占资产总额的75.99%。下降原因：2021年项目支出增多，导致货币资金减少；2021年年底及时办理了当年及以前年度的往来账款，其他应付款减少。
固定资产736.72万元，同比增加65.29万元，同比增加9.72%,占资产总额的24.01%。增加原因：2021年接收到广西农科院本级和广西农科院微生物所调拨固定资产一批，导致固定资产净值增加。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2022年部门预算项目预算绩效。
项目名称 | 年度绩效目标 | 金额 （万元） | 资金 类型 |
有机循环农业产业科技先锋队 | 围绕科技创新支撑产业高质量发展目标，以市场需求为导向，通过实施科技先锋队“强农富民”“六个一”专项行动，使全区科技进步对农业提质增效贡献率显著提升，科技支撑现代农业高质量发展和乡村振兴能力显著增强。推广5项重大成果，打造5个科技示范乡镇（成果转化基地），服务5个农业企业，建成50个科技示范村，培育壮大50个农业专业合作社，培养500名农村实用人才。 | 50.00 | 一般公共预算拨款 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院2022年部门预算报表
详见附件2
