目 录
第一部分：单位概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西农科院植保所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农科院植保所2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：单位概况
一、 单位主要职能
（一）农业重大病虫害防治技术研究与应用。
（二）外来有害生物监测和防控技术研究与应用。
（三）水稻抗病虫品种筛选和选育。
（四）广西特色经济作物病虫鉴定和防治技术应用。
（五）害虫抗药性的研究与监测、农田杂草防除技术。
（六）农药残留分析与安全使用标准研究
（七）农产品标准化生产及安全性检测、作物抗病虫转基因研究。
（八）新农药田间药效评价
（九）农业科技开发工作，推动产研结合，加速农业科技成果的推广应用；
（十）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作；
（十一）引进和培养高水平、高素质的农业科技人才，优化农业科技人才队伍，开展农业科技培训；
（十二）承担国家和自治区等重大农业科学技术的课题研究；
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所成立1935年，前身为广西农事试验站植保组，1986年更名为植物保护研究所。广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所现有在职人数70人，其中博士学位27人，在读博士2人，硕士学位29人；在职人员具有高级职称的研究员19人、副研究员28人、中级职称20人、技师1人、研习1人。本单位是全额拨款事业单位，是广西植物保护综合性科研机构，主要从事农业植物病、虫、草害发生规律及防治技术研究与开发，为广西农业发展提供技术服务。本单位内设7个科室：
1、行政后勤办公室（办公室、财务科、科研科）。
2、粮食作物病虫害研究室（水稻害虫研究团队、粮食作物病害研究团队）。
3、果树病虫害研究室(果树病害研究团队、害虫绿色防控研究团队、柑橘病虫害治理研究团队)。
4、特色果蔬病虫害研究室，（果蔬害虫研究团队、植物线虫研究团队、果蔬病害研究团队）。
5、生物防治研究室，（香蕉病害研究团队、害虫生物防治研究团队、植物内生菌与生物防治研究团队）。
6、农业生物安全研究室，（入侵物种防控研究团队、植物病毒研究团队）。
7、草害与农药应用研究室，（草害与农药应用研究团队、农药减量技术研究团队）。
第二部分：广西农科院植保所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入3742.14万元，同比减少566.62万元,总收入较上年减少13.15%。总支出3742.14万元, 同比减少566.62万元，总支出较上年减少13.15%。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入3742.14万元，同比减少566.62万元，较上年减少13.15%，其中：
一般公共预算收入2265.84万元，同比减少13.80万元，较上年减少0.61%。
单位资金收入1476.30万元，其中事业收入531.13万元，同比减少98.99万元，较上年减少15.71%。其他收入945.17万元，同比减少153.83万元，较上年减少14.00%。
上年结转资金0.00万元，同比减少300.00万元。
主要原因如下：
1. 基本支出：2024年一般公共预算资金安排的基本支出收入1976.84万元，同比增加21.20万元，较上年增长1.08%，主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
2. 项目支出：2024年一般公共预算资金安排的项目收入289.00万元，同比减少35.00万元，较上年减少10.80%，主要是基本业务费及科技发展资金专项收入189.00万元，同比减少33.00万元，较上年减少14.86%,创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目收入80.00万元，广西昆虫世界馆项目收入5.00万元，广西蒙山试验站收入10.00万元，链霉菌TF78菌剂的开发与应用(成果转化项目)5.00万元，成果转化项目同比减少2.00万元，较上年减少28.57%。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出3742.14万元，同比减少566.62万元，较上年减少13.15%，主要原因如下：
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出3207.90万元，占支出总预算85.72%，同比减少574.90万元，较上年减少15.20%。
社会保障和就业支出295.43万元，占支出总预算7.89%,同比增加4.58万元，较上年增长1.58%。
卫生健康支出91.09万元，占支出总预算2.43%,同比增加1.41万元，较上年增长1.57%。
住房保障支出147.72万元，占支出总预算3.95%,同比增加2.29万元，较上年增长1.57%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算2029.91万元，占支出总预算54.24%,同比增加74.27万元，较上年增长3.80%。
主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算1712.23万元，占支出总预算45.76%,同比减少640.89万元，较上年减少27.24%。
主要原因是2024年一般公共预算资金安排的项目支出289.00万元，同比减少35.00万元，单位资金安排的项目支出1476.30万元，同比减少552.82万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
我单位财政拨款总收入2265.84万元，同比减少13.80万元,财政拨款总收入较上年减少0.61%，主要原因如下:
1.基本支出：2024年一般公共预算资金安排的基本支出收入1976.84万元，同比增加21.20万元,主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
2. 项目支出：2024年一般公共预算资金安排的项目收入289.00万元，同比减少35.00万元，较上年减少10.80%，主要是基本业务费及科技发展资金专项收入189.00万元，同比减少33.00万元，较上年减少14.86%、创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目收入80.00万元，广西昆虫世界馆项目收入5.00万元，广西蒙山试验站收入10.00万元，链霉菌TF78菌剂的开发与应用(成果转化项目)5.00万元，成果转化项目同比减少2.00万元，较上年减少28.57%。
（二）支出预算说明
我单位财政拨款总支出2265.84万元，同比减少13.80万元，财政拨款总支出较上年减少0.61%。
基本支出预算1955.64万元，占一般公共预算支出总预算的85.79%，同比增加53.86万元，增加2.83%。
项目支出预算289.00万元，占一般公共预算支出总预算的12.75%，同比减少35.00万元，同比减少10.80%，
主要原因如下:
1.基本支出：2024年一般公共预算资金安排的基本支出收入1976.84万元，同比增加21.20万元,主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
2. 项目支出：2024年一般公共预算资金安排的项目收入289.00万元，同比减少35.00万元，较上年减少10.80%，主要是基本业务费及科技发展资金专项收入189.00万元，同比减少33.00万元，较上年减少14.86%、创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目收入80.00万元，广西昆虫世界馆项目收入5.00万元，广西蒙山试验站收入10.00万元，链霉菌TF78菌剂的开发与应用(成果转化项目)5.00万元，成果转化项目同比减少2.00万元，较上年减少28.57%。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共2265.84万元，同比减少13.80万元，较上年减少0.61%。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：
按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出1731.60万元，占支出总预算76.42%，同比减少22.08万元，较上年减少12.60%。
社会保障和就业支出295.43万元，占支出总预算13.04%，同比增加4.58万元，较上年增长1.57%。
卫生健康支出91.09万元，占支出总预算4.02%，同比增加1.41万元，较上年增长1.57%。
住房保障支出147.72万元，占支出总预算6.52%，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%。
主要原因如下：
1.基本支出：2024年一般公共预算资金安排的基本支出收入1976.84万元，同比增加21.20万元,主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
2.项目支出：2024年一般公共预算资金安排的项目收入289.00万元，同比减少35.00万元，较上年减少10.80%，主要是基本业务费及科技发展资金专项收入189.00万元，同比减少33.00万元，较上年减少14.86%、创新联盟专项（科技先锋队专项行动）项目收入80.00万元，广西昆虫世界馆项目收入5.00万元，广西蒙山试验站收入10.00万元，链霉菌TF78菌剂的开发与应用(成果转化项目)5.00万元，成果转化项目同比减少2.00万元，较上年减少28.57%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1976.84万元，同比增长21.20万元，较上年增长1.08%。其中：
1、工资福利支出预算1792.56万元，占一般公共预算基本支出的90.68%，同比增加26.56万元，较上年增长1.50%。
2、商品和服务支出预算122.74万元，占一般公共预算基本支出6.21%，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%。
3、对个人和家庭的补助支出预算61.55万元，占一般公共预算基本支出3.11%，同比增加0.95万元，较上年增长1.57%。
主要原因是2024年在职人员职称变化，其中基本工资收入422.13万元，同比减少26.24万元，较上年减少5.85%，津贴补贴收入47.38万元，同比减少1.81万元，较上年减少3.68%，奖金收入2.85万元，同比减少0.15万元，较上年减少5%，绩效工资收入777.35万元，同比增加46.35万元，较上年增加6.34%，机关事业单位基本养老保险收入196.95万元，同比增加3.05万元，较上年增加1.57%，职业年金收入98.48万元，同比增加1.53万元，较上年增加1.57%， 职工基本医疗保险收入91.09万元，同比增加1.41万元，较上年增加1.57%，其他社会保障收入8.62万元，同比增加0.14万元，较上年增加1.65%，住房公积金收入147.72万元，同比增加2.29万元，较上年增加1.57%，定额商品和服务支出收入122.74万元，同比减少6.30万元，较上年减少4.88%，对个人和家庭补助收入61.55万元，同比增加0.95万元，较上年增加1.57%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.92万元，同口径比2023年减少0.62万元，下降4.94%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.78万元，比上年减少0.06万元，下降7.14%，减少的主要原因是退休人员同比增加4人。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
事业单位运行经费总额为122.74万元，其中办公费18.72万元，印刷费2.60万元，水费0.30万元，电费8.40万元，邮电费0.80万元，差旅费12.52万元，维修费5.00万元，会议费5.96万元，培训费2.04万元，公务接待费0.78万元，劳务费4.20万元，工会经费24.62万元，福利费5.25万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出28.40万元（机关事业单位伙食补助费28.40万元）。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额16.082万元。同比增加4.502万元，较上年增加38.88%。其中：货物类采购13.15万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.932万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，资产期末账面数总计2398.16万元，同比减少461.97万元，较上年减少16.15%。其中：
流动资产1560.84万元，同比减少419.55万元，较上年减少21.19%,占资产总额的69.24%。减少原因：2023年项目支出增多，导致货币资金减少；2023年年底及时办理了当年及以前年度的往来账款，其他应付款减少。
固定资产837.33万元，同比减少42.41万元，较上年减少4.82%,占资产总额的34.92%。主要原因是2023年报废固定资产一批，导致固定资产净值减少。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2024年重点项目预算绩效目标相关情况详见附件2：2024年项目预算绩效目标明细表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院植物保护研究所2024年预算公开报表
详见附件1: 广西农业科学院植物保护研究所2024年预算公开报表
附件1：广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所单位预算公开表.xlsx
