目    录

第一部分：园艺所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成

第二部分：2023年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算说明

三、部门支出预算说明

四、财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、部门预算安排的“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算说明

九、2023年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西农业科学院园艺研究所成立于1956年，是隶属于广西农业科学院，以热带、亚热带果树、西甜瓜等农作物遗传育种及栽培技术研究为主的多学科研究所。

二、机构设置情况

设有西甜瓜研究室、荔枝龙眼研究室、热带特色果树研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、热带优稀果树研究室、落叶果树研究室、昆虫传粉研究室、火龙果研究室。承担有农业部南宁南亚热带果树科学观测实验站、国家种质资源武鸣观测实验站、广西西甜瓜工程技术研究中心、广西壮族自治区农业良种培育中心、广西柑橘黄龙病防控工程技术研究中心；同时承担国家荔枝龙眼产业技术体系良种繁育及配套技术岗位、国家西甜瓜产业技术体系南宁综合试验站、国家柑橘产业技术体系桂中南综合试验站、国家香蕉产业技术体系芒果广西百色综合试验站、广西特色水果创新团队八个岗位（含首席专家岗位、菠萝育种栽培与病虫害防控岗位、火龙果育种与栽培功能专家岗位、火龙果南宁综合试验站、百香果南宁综合试验站、西甜瓜育种及栽培功能专家岗位、菠萝防城港综合试验站、热带优稀果树南宁综合试验站）、广西荔枝龙眼创新团队岗位（含首席专家岗位、南宁玉林综合试验站）的相关研究平台与研究任务。

三、人员构成

园艺所现有职工71人，其中科技人员66人，包括高级技术职称人员44人，中级技术职称人员20人，博士12人,硕士研究生38人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算2565.11万元，同比减少561.77万元，同比下降17.97%。收入包括：一般公共财政预算拨款，财政专户管理的事业收入（科研经费），其他收入；支出包括：基本支出、项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2565.11万元，同比减少561.77万元，同比下降17.97%。其中：一般公共预算拨款2,189.11万元，增长107.69万元，增长4.9%；专户管理的收入安排的资金100.00万元，减少197.4万元，下降197.4%；上年结转结余270万元；其他收入预算6.00万元。

收入总预算变化的主要原因：一是因政策变动及岗位职称晋升变动相应增加一般公共预算拨款；二是因客观原因新增立项的项目经费下拨到上级主管部门，财政专户管理的资金安排的事业收入减少；三是科研项目立项经费减少，其他收入（利息收入）预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2565.11万元，同比减少561.77万元，同比下降17.97%。支出变化的主要原因与收入变化的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.科学技术支出206类科目支出2087.11万元，占支出总预算81.37%；

2.社会保障和就业支出208类科目支出264.33万元，占支出总预算10.3%，增加6.51万元，增长2.52%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；

3.卫生健康支出210类科目支出81.50万元，占支出总预算3.18%，增加2.02万元，增长2.54%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；

4.住房保障支出221类科目支出132.17万元，占支出总预算5.15%，增加3.28万元，增长2.54%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1.基本支出1782.11万元，占支出总预算69.47%，增加35.63万元，增加2.0%；其中：

（1）工资福利支出预算1605.56万元，占基本支出预算的62.59%，增加39.53万元，增长2.52%；

（2）商品和服务支出预算121.48万元，占基本支出预算的4.73%，减少5.26万元，下降4.15%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算55.07万元，占基本支出预算的2.15%，增长1.37万元，增长2.55%。

2.项目支出783.00万元，占支出总预算30.53%，同比减少597.4万元，其中：

（1）商品和服务支出预算783.00万元，占项目支出预算的100.0%；

四、财政拨款支出总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2189.11万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括机构运行（应用研究）人员经费、公用经费支出1304.11万元、社会保障和就业支出264.33万元、卫生健康支出81.50万元、住房保障支出132.17万元、项目支出407.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2189.11万元，增长107.63万元，其中:基本支出1782.11万元，项目支出407.00万元。具体支出预算如下：

基本支出预算1782.11万元，项目支出预算407.00万元；主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；为完成各项科研工作任务而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出176.22万元，为基本支出预算。

机关事业单位职业年金缴费支出85.93万元，为基本支出预算。

事业单位医疗81.50万元，为基本支出预算；根据自治区统一规定，按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金132.17万元，为基本支出预算；按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1782.11万元，其中：

（一）人员经费1660.63万元，其中：

工资福利支出1605.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助55.07万元，主要为其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3.92万元，比2022年预算减少3.16万元，其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元；

（二）公务接待费2023年预算0.79万元，比2022年预算减少0.02万元，主要用于安排接待兄弟院所来我所业务交流、调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；

（三）公务用车运行维护费2023年预算3.13万元，比2022年预算减少3.13万元。该项经费主要用于市内执行公务、以及开展各项业务调研开支的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等开支。

八、政府性基金预算说明

2023年我所没有政府性基金收支预算。

九、2023年部门预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费121.48万元，主要指的是为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）其他收入说明

其他收入预算6.00万元，主要指的是基本户项目经费银行存款利息收入。用于弥补基本支出经费不足，如各行政科室、科研团队办公室电话费、网银转帐手续费的支出。

（三）政府采购预算说明

2023年我所无政府采购预算

（四）国有资产的总体情况

本单位在用房屋面积920平方米，实际使用办公室用房500平方米，房屋产权为广西农科院。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我所保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆。均为一般公务用车，因车况问题车辆无法使用已封存。

（五）项目预算绩效说明

我所本年度对纳入部门预算编报的17个项目分别进行绩效目标申报，总金额783万元。其中一般公共预算拨款407万元，单位资金106万元，上年结余收入270万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定科研事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：1、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2023年部门预算公开表.xls.xls

           2、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2023年项目预算绩效目标表.xls.xls