目    录

第一部分：园艺所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：园艺所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：园艺所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：园艺所概况

一、 主要职能

广西农业科学院园艺研究所成立于1956年，是隶属于广西农业科学院，以热带、亚热带果树、西甜瓜等农作物遗传育种及栽培技术研究为主的多学科研究所。目前得到授予并挂牌研究平台有农业部南宁南亚热带果树科学观测实验站、国家种质资源武鸣观测实验站、广西西甜瓜工程技术研究中心、广西壮族自治区农业良种培育中心、广西柑橘黄龙病防控工程技术研究中心；同时承担国家荔枝龙眼产业技术体系“良种繁育及配套技术”岗位、国家西甜瓜产业技术体系南宁综合试验站、国家柑橘产业技术体系桂中南综合试验站、广西特色水果创新团队八个岗位（含首席专家岗位、菠萝育种栽培与病虫害防控岗位、火龙果育种与栽培功能专家岗位、火龙果南宁综合试验站、百香果南宁综合试验站、西甜瓜育种及栽培功能专家岗位、菠萝防城港综合试验站、热带优稀果树南宁综合试验站）、广西荔枝龙眼创新团队岗位（含首席专家岗位、南宁玉林综合试验站）。建立了南宁院部、武鸣里建、崇左龙州果树基地，隆安叮当荔枝龙眼育种基地等多个科研基地。本所科研实验仪器和基础设施先进齐全，拥有园艺植物组织培养实验室、生理生化实验室、果品分析室、果树分子实验室等。

园艺所现有职工73人，专业技术人员70人，其中高级技术职称人员41人，中级技术职称人员26人，博士12人。

二、部门决算单位构成

设有西甜瓜研究室、荔枝龙眼研究室、热带特色果树研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、热带优稀果树研究室、落叶果树研究室、昆虫传粉研究室、火龙果研究室。

第二部分：园艺所2021年度部门决算报表

详见附件

   第三部分：园艺所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 4172.53 万元，其中本年收入 2697.74万元, 较2020年度决算数减少738.29万元，下降15.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2030.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加122.5万元，增长6.4%，主要原因是：新入职职工、在职在编人员薪资标准调整追加的增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入662.49万元，为申请科技厅、南宁市、城区项目经费收入。较2020年度决算数减少83.85万元，下降11.2 %，主要原因是:广西创新驱动重大专项已结题验收。新立项项目牵头单位为广西农科院，项目经费拨付到院本级导致事业收入经费较上年减少。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与2020年度决算数齐平。主要原因是：我单位无经营收入。

6.其他收入5.01万元，为基本户项目经费银行存款利息收入。较2020年度决算数减少30.84万元，下降86 %，主要原因是：基本户项目经费减少，银行存款利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

我单位2021年度无用事业基金弥补收支差额情况。

8.上年结转和结余1474.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少746.1万元，下降33.6%，主要原因是：本年度新增项目经费减少，支出主要为上年结转经费。

（二）本部门2021年度总支出4172.53万元，其中本年支出2898.29万元, 较2020年度决算数减少537.75万元，下降15.7 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出2705.00万元：主要用于保障单位正常运转人员工资、公用经费、科研学术支出。较2020年度决算数减少566.09万元，下降17.3%，主要原因是本年度新增项目经费减少，支出减少。

2、卫生健康支出73.73万元；主要用于在职在编职工医疗保险缴纳。较2020年度决算数增加12.96万元，增长21.3%，主要原因为本年度新增2名新入职职工，其次在职在编职工工资标准调整，导致缴费基数提高。

3、住房保障支出119.56万元；主要用于在职在编职工住房公积金单位部分缴纳。较2020年度决算数增加15.38万元，增长14.8%，主要原因为本年度新增2名新入职职工，其次在职在编职工工资标准调整，导致缴费基数提高。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度弥补公用经费不足支出后本单位无结余分配。

5.年末结转和结余1274.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少200.54万元，下降13.6 %，主要原因是：广西创新驱动重大专项已结题验收，新增项目经费减少，支出主要为上年结转资金，年末结转和结余减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

园艺所2021年度一般公共预算财政拨款支2030.25万元，较2020年度决算数增加105.79万元，增长5.5%。其中：基本支出1384.63万元，项目支出672.23万元。

园艺所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2057.18万元，支出决算为2030.25万元，完成年初预算的98.69%。

一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。本单位2021年无一般公共服务支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1282.09万元，完成年初预算的 89 %。年初预算1439.93万元，差异157.84万元。主要原因为本年度增人追加医疗、失业、工伤保险，调剂养老保险、职业年金指标至院本级后收支差额而产生预决算差异。

（二）商品和服务支出82.11万元，其中：定额商品服务支出77.05万元，资本性支出-办公设备购置5.06万元。主要用于维护单位正常运行的办公费用，水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、福利费、劳务费、工会经费等支出，完成年初预算的64.6%。年初预算127.19万元，差异45.08万元。主要原因为调剂机关事业单位伙食补助金额至院本级、年终财政收回三公两费结余指标而产生预决算差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我单位本年度无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位本年度无国有资要经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.41万元，完成年初预算的3.9%。比2020年减少0.28万元，主要原因是我单位无因公出国经费预算支出，公务用车因车况问题无法使用处于封存状态，本年度无相关公务车方面的支出；2021年度公务接待农业科研单位交流2批35人次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，与上年齐平。主要原因为本年度我单位无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年度我单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.4万元，原因是我单位公务用车因车况问题无法使用，公务车处于封存状态，本年度无公务车相关费用支出。

2021年园艺所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成年初预算的 51.3%， 比上年增加0.12万元。原因是本年度在疫情防控条件允许下，开展与农业科研单位业务交流。国内公务接待批次:2次，人次:35人。其中：

垫江县农业农村委员会1批次,接待人数22人；中国人民政治协商会议天峨县委员会办公室1批次，接待人数13人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额7.417万元，其中：政府采购货物支出7.417万元。授予中小企业合同金额7.417万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.417 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是保障单位公务出行；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，涉及资金205.00万元，占一般公共预算项目支出总额的30.5%。

组织 “国家现代农业产业技术体系广西创新团队”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出205.00万元。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目自评得分为97分，项目全年预算数为205.00万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的100%。              

项目完成情况：一是人才能力培养，本年度共有10人获得高级职称晋升。坚持在实践中培养人才，鼓励在科研成果申报、重大专项项目申报、产业技术指导和培训等方面独当一面，帮助在特色水果产业领域尽快成长，为后继接班提供人才储备；二是收集筛选种质资源与优新品种选育，2021年共收集引进优、新品种（株系、资源）80个，筛选鉴定适宜推广的优异品种（株系）22，共选育出11个优良新品种（组合）；三是建设试验示范基地、技术集成与应用。2021年共完成建立生产技术试验示范基地34个，总示范基地面积达8961亩，平均每个示范基地面积263.56亩；完成技术集成和示范13项。四是指导培育新型农业经营主体和标准化示范园。2021年共指导培育新型农业经营主体1个、基地10个。创新团队（园艺所）专家成员通过建立“专家+试验示范基地+示范户+辐射带动户”的推广模式，培养特色水果技术骨干将产业技术推广给周边农户，以点带面促进产业发展。培育壮大创牌主体力量，强化标准化示范园、“三品一标”和质量监督体系建设，夯实创建知名特色水果品牌的质量基础，引导规模化基地鲜果商品化处理、冷链物流配送等，整合品牌资源。五是产业技术和市场信息短信发送、技术培训。2021年团队在“产业技术短信信息平台”和“试验示范推广基地”等平台，共发送3646条产业技术和市场信息短信，举办或参与举办技术培训班88期，培训基层技术人员和果农7858人次，发放栽培技术资料1100份，病虫害防治书籍185本，极大提升了广西特色水果产业果农与技术人员的科技素质和技术水平，促进产业科技创新的服务能力，带动了广西特色水果产业长效发展。

发现主要问题及原因：一是灾害性天气频发，制约产业发展；二是病虫草害关键共性综合防控技术仍需继续攻关；三是加强采后保鲜防病技术研究；四是新品种新技术推广缓慢。下一步改进措施：一是加强广西荔枝龙眼、柑橘和特色水果品种资源的引进、评价、选育和杂交研究以及新良种选育研究，加强基因和育种方面的研究；二是通过当地相关部门和负责人了解产业发展情况，进一步与当地农技推广单位以及推广人员交流合作，明确产业技术需求，有针对性地开展技术培训。加大对农村致富带头人、种植能手的培训力度，切实发挥他们在农村水果生产过程中的作用；三是针对广西灾害性天气，加强防灾抗灾技术研究与示范，建立灾后应急技术方案，强化果园建设立地条件设施改善，引导果农提高防范意识，提高防灾抗灾条件能力，全面提升果树生产应对灾害的能力；四是加快良种选育进度，加强配套栽培技术研究与推广，加大广西荔枝龙眼、柑橘和广西特色水果品牌的宣传力度，增加品牌价值，打造自我品牌，提升广西荔枝龙眼、柑橘和特色水果在市场的竞争力，是提高种果业收入水平的重要环节，有利于逐步稳固荔枝龙眼、柑橘和特色水果产业发展。

国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目绩效自评综述：本项目实施与产业实际需求高度相关，具有明确的绩效目标。部门预算经费足额到位，财务管理制度健全，项目实施过程严格按年初预算及内部控制制度开展项目资金国库授权支付和各项采购。完成年初部门预算任务的各项指标，具有良好的经济效益和社会效益，为产业可持续健康发展打下坚实的基础。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2021年部门决算报表.xls

            2、广西壮族自治区农业科学院园艺研究所2021年部门决算公开表.xls