目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成
第二部分：园艺所2024年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算说明
三、部门支出预算说明
四、财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、部门预算安排的“三公”经费预算情况
八、政府性基金预算说明
九、2024年部门预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：园艺所2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西农业科学院园艺研究所成立于1956年，是隶属于广西农业科学院，以热带、亚热带果树、西甜瓜等农作物遗传育种及栽培技术研究为主的多学科研究所。
二、机构设置情况
目前得到授予并挂牌研究平台有农业部南宁南亚热带果树科学观测实验站、国家种质资源武鸣观测实验站、广西西甜瓜工程技术研究中心、广西壮族自治区农业良种培育中心、广西柑橘黄龙病防控工程技术研究中心；同时承担国家荔枝龙眼产业技术体系“良种繁育及配套技术”岗位、国家西甜瓜产业技术体系南宁综合试验站、国家柑橘产业技术体系桂中南综合试验站、广西特色水果创新团队八个岗位（含首席专家岗位、菠萝育种栽培与病虫害防控岗位、火龙果育种与栽培功能专家岗位、火龙果南宁综合试验站、百香果南宁综合试验站、西甜瓜育种及栽培功能专家岗位、菠萝防城港综合试验站、热带优稀果树南宁综合试验站）、广西荔枝龙眼创新团队岗位（含首席专家岗位、南宁玉林综合试验站）。建立了南宁院部、武鸣里建、崇左龙州果树基地，隆安叮当荔枝龙眼育种基地等多个科研基地。本所科研实验仪器和基础设施先进齐全，拥有园艺植物组织培养实验室、生理生化实验室、果品分析室、果树分子实验室等。
三、人员构成
园艺所现有职工73人，专业技术人员70人，其中高级技术职称人员51人，中级技术职称人员14人，博士14人。
第二部分：园艺所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入2535.27万元，总支出 2535.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年减少1.2%，主要原因是新增立项的项目经费下拨至上级主管部门导致总收支减少。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入2535.27万元，较上年减少1.2 %，其中：一般公共预算拨款2259.271万元，增长70.16万元，增长3.2%；专户管理的收入安排的资金70.00万元，减少30.00万元，下降30%；上年结转结余200.00万元；其他收入预算6.00万元。
主要原因：一是因政策变动及岗位职称晋升变动相应增加一般公共预算拨款；二是因客观原因新增立项的项目经费下拨到上级主管部门，财政专户管理的资金安排的事业收入减少；三是科研项目立项经费减少，其他收入（利息收入）预算减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出2535.27 万元，较上年减少1.2 %，主要原因：一是因政策变动及岗位职称晋升变动相应增加一般公共预算拨款；二是因客观原因新增立项的项目经费下拨到上级主管部门，财政专户管理的资金安排的事业收入减少；三是科研项目立项经费减少，其他收入（利息收入）预算减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1. 科学技术支出206类科目支出2045.10万元，占支出总预算80.67%；
2. 社会保障和就业支出208类科目支出271.06万元，占支出总预算10.69%，增加6.73万元，增长2.55%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；
3. 卫生健康支出210类科目支出83.58万元，占支出总预算3.3%，增加2.08万元，增长2.55%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；
4. 住房保障支出221类科目支出135.53万元，占支出总预算5.35%，增加3.36万元，增长2.54%，主要是因绩效工资、人员变动等原因工资缴费基数增加；
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
1.基本支出1815.27万元，占支出总预算71.6%，增加33.16万元，增加1.86%；其中：
（1）工资福利支出预算1645.24万元，占基本支出预算的64.89%，增加39.68万元，增长2.47%；
（2）商品和服务支出预算113.56万元，占基本支出预算的4.48%，减少7.92万元，下降6.52%；原因为：本年度因本单位公务用车车况问题无法使用，未做公务用车运行维护费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出预算56.47万元，占基本支出预算的2.23%，增长1.4万元，增长2.54%。
2. 项目支出720.00万元，占支出总预算28.40%，减少63.00万元，其中：
（1）商品和服务支出预算720.00万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款收支总预算2259.27万元。财政拨款收支总预算较上年增长3.2%，主要原因是因政策变动及岗位职称晋升变动相应增加一般公共预算拨款。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括机构运行（应用研究）人员经费、公用经费支出1325.10万元、社会保障和就业支出271.06万元、卫生健康支出83.58万元、住房保障支出135.53万元、项目支出444.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共 2259.27万元，较上年增长70.16万元，增长 3.2 %，主要原因是因政策变动及岗位职称晋升变动相应增加一般公共预算拨款。其中基本支出1815.27万元，项目支出444.00万元。具体支出预算如下：
基本支出预算1815.27万元，项目支出预算444.00万元；主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出；为完成各项科研工作任务而发生的项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出180.71万元，为基本支出预算。
机关事业单位职业年金缴费支出90.35万元，为基本支出预算。
事业单位医疗83.58万元，为基本支出预算；根据自治区统一规定，按单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金135.53万元，为基本支出预算；按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共 1815.27万元，较上年增长1.86%，主要原因是因政策变动及岗位职称晋升变动、人员变动相应增加一般公共预算拨款。具体情况为：
（一）人员经费1701.71万元，其中：
工资福利支出1645.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助56.47万元，主要为其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费113.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.42万元，同口径比2023年减少3.62万元，下降30.07%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.75万元，比上年减少0.04万元，下降5.06%，减少的主要原因是2023年末新增3位退休人员。预算主要用于安排接待兄弟院所来我所业务交流、调研考察等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少3.13万元，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年减少3.13万元。减少的主要原因是：我单位公务用车车况问题无法使用，本年度未申请公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位运行经费113.56万元，主要指的是为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，如根据自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年政府采购预算总金额1.62万元。其中：货物类采购1.62万元。主要为多功能一体打印机、笔记本电脑办公设备购置。
（三）国有资产占用情况说明。
本单位在用房屋面积920平方米，实际使用办公室用房500平方米，房屋产权为广西农科院。
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我所保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆。均为一般公务用车，因车况问题车辆无法使用已封存。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
项目名称：创新联盟专项(科技先锋队专项行动)，预算资金180.00万元，2024年度绩效目标为：为深入贯彻落实自治区党委政府有关决策部署，充分发挥广西农业科技创新联盟平台作用，促进科技创新与现代特色农业产业发展紧密结合，为现代特色农业高质量发展、现代特色农业强区建设、乡村振兴和脱贫攻坚提供强有力科技支撑，决定依托广西农业科技创新联盟平台，在全区开展科技先锋队“强农富民”“六个一”专项行动。
设5条数量指标：数量指标1.申请品种登记、引进筛选、选育、研发新品种、新产品、新技术数量6项；数量指标2.研制产业关键技术数量2项；数量指标3.集成推广重大科技成果、技术数量2项；数量指标4.打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量5个；数量指标5.打造科技成果转化基地数量2个；
设2条质量指标：质量指标1.国内外核心期刊发表论文数7篇；质量指标2.编制技术标准数量4项；
设1条时效指标：任务完成时限12月31日前完成预算任务；
设1条成本指标：本年项目成本180.00万元；
设3条效益指标：社会效益指标1.服务农业企业/合作社数量13家；社会效益指标2.培育壮大农业专业合作社数量3家；
可持续影响指标指标提升我区农业科技影响力2次；
设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定科研事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：园艺所2024年预算公开报表
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 自治区本级项目绩效目标公开表
表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
