目  录

第一部分：部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农科院农业资源与环境研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院资环所2023年部门预算报表

 一、部门收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表

     六、一般公共预算基本支出情况表

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、 主要职能

广西农业科学院农业资源与环境研究所（简称资环所）属科研事业单位，拥有“国家农业环境南宁观测实验站”、农业农村部“华南植物营养与施肥技术科学观测实验站”、“畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室广西分中心”、“国家粮食产业（功能稻米）技术创新中心广西分中心”、国家绿肥产业技术体系南宁综合试验站、以色列—中国滴灌工程技术中心、广西土壤污染植物修复与改良技术工程研究中心、广西富硒农产品研发工程技术研究中心、广西植物营养工程技术研究中心、广西富硒功能农业应用研究中心、有机循环产业研究中心、广西富硒农业研究中心等科研平台。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款科研事业单位，内设植物营养与肥料研究室、农业废弃物资源化利用研究室、绿肥研究室、土壤环境修复研究室、土壤生态与高值农业研究室、耕地保育研究室、农业逆境生态调控研究室、分析检测中心、行政办公室、科研科和财务室等。

第二部分：广西农科院农业资源与环境研究所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本单位收入总预算1866.98万元，同比减少39.49万元，同比下降2.07%。2023年支出总预算1866.98万元，同比减少39.49万元，同比下降2.07%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本单位收入总预算1906.47万元，1866.98万元，同比减少39.49万元，同比下降2.07%。其中：

一般公共预算收入1398.81万元，同比增加59.94万元，增长4.48%。

事业收入111万元，同比减少106.8万元，下降49.03%。

收入增加的原因如下：

1.本年本单位新增人员一人，故人员经费及公用经费 总量有所增加；

2.本年增加了科研人员有毒有害津贴预算。

3.本年本单位国库项目增加，经费相应增加，故一般公共预算收入较上年有所增长。

三、单位支出总体情况说明

1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出1562.13万元，占支出总预算80.91%，同比减少48.39万元，下降3%。

社会保障和就业支出168.58万元，占支出总预算9.03%，同比增加4.92万元，增长3.01%。

卫生健康支出51.98万元，占支出总预算2.78%，同比增加1.52万元，增长3.01%。

住房保障支出84.29万元，占支出总预算4.51%，同比增加2.46万元，增长3.01%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1134.81万元，占支出总预60.78%，同比增加31.14万元，增长2.82%。其中：

工资福利支出预算1024.11万元，占支出总预算54.85%，同比增加29.71万元，增长2.99%。

商品和服务支出预算75.58万元，占支出总预算4.05%，同比增加0.4万元，增长0.53%。

对个人和家庭的补助支出预算35.12万元，占支出总预算1.88%，同比增加1.02万元，增长2.99%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算732.17万元，占支出总预算39.22%，同比减少52.79万元，下降6.73%。

支出下降的原因：我单位非财政资金安排的2023年项目预算比上年略有减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2023年一般公共预算收入1398.81万元，同比增加60.14万元，同比增长4.49%。其中：经费拨款1398.81万元，同比增加60.14万元，同比增长4.49%；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

收入增加的原因：

1.本年本单位新增人员一人，故人员经费及公用经费 总量有所增加；

2.本年增加了科研人员有毒有害津贴预算。

3.本年本单位国库项目增加，经费相应增加，故一般公共预算收入较上年有所增长。

（二）支出预算说明

2023年一般公共预算支出1398.81万元，同比增加60.14万元，同比增长4.49%。

基本支出预算1134.81万元，占支出总预算81.13%，同比增加31.14万元，增长2.82%。

支出增加原因：1.本年本单位新增人员一人，故人员经费及公用经费支出有所增加；

2.本年增加了科研人员有毒有害津贴支出预算。

项目支出预算264万元，占支出总预算18.87%，同比增加29万元，增长12.34%。支出增加原因：用一般公共预算资金安排的2023年项目支出增加到264万元，比上年减少29万元，主要是社会公益研究项目支出安排增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1398.81万元，同比增加60.14万元，同比增长4.49%。

按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

科学技术支出1093.96万元，占支出总预算78.21%，同比增加51.24万元，增长4.91%。

社会保障和就业支出168.58万元，占支出总预算12.05%，同比增加4.92万元，增长3.01%。

卫生健康支出支出51.98万元，占支出总预算3.72%，同比增加1.52万元，增长3.01%。

住房保障支出科目84.29万元，占支出总预算6.03%，同比增加2.46万元，增长3.01%。

支出增加原因：1.本年本单位新增人员一人，故人员经费及公用经费支出有所增加；

2.本年增加了科研人员有毒有害津贴支出预算。

3.本年本单位国库项目增加，经费相应增加，故一般公共预算项目支出较上年有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1134.81万元，占支出总预算81.13%，同比增加31.14万元，增长2.82%。其中：

工资福利支出预算1024.11万元，占支出总预算73.21%，同比增加29.71万元，增长2.99%。

商品和服务支出预算75.58万元，占支出总预算5.40%，同比增加0.4万元，增长0.53%。

对个人和家庭的补助支出预算35.12万元，占支出总预算2.51%，同比增加1.02万元，增长2.99%。

基本支出增加原因：1.本年本单位新增人员一人，故人员经费及公用经费支出有所增加；

2.本年增加了科研人员有毒有害津贴支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年本单位无出国安排，故因公出国（境）费预算为0万元；由于本所公务车已报废，也无购置车辆安排，故公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费0.51万元，与上年预算支出相同；会议费3.86万元，与上年预算支出相同；培训费1.32万元，与上年预算支出相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年本单位运行经费总额为75.58万元，同比增加0.4万元，增长0.53%。其中办公费8.44万元，印刷费1万元，差旅费6万元，维修3万元，会议费3.86万元，培训费1.32万元，公务接待费0.51万元，劳务费15万元，工会经费14.05万元，委托业务费0.6万元，福利费3.4万元，其他商品和服务支出18.4万元（主要为伙食补助费）。增长的原因是本年本单位新增人员一人，故公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4.02万元,同比减少6.42万元,下降61.49%。下降原因：1.根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知，本单位无部门集中采购；2.提高了分散采购限额标准，我单位很多货物项目达不到限额标准，故分散采购预算下降幅度较大。

政府集中采购预算4.02万元，占政府采购预算100%，同比减少6.42万元，下降61.49%。主要采购办公台式电脑2台、空调2台，文件柜5组，打印机3台，监控仪5台，沙发1套，办公门锁1套。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 我部门2023年重点项目预算绩效目标相关情况

详见附表2：资环所2023年度绩效目标表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、纳入财政专户管理的收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。

六、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分：广西农科院农业资源与环境研究所2023年部门预算报表

广西农科院农业资源与环境研究所2023年部门预算报表详见：

附件1：资环所2023年度部门预算公开表_2023-01-29.xls

附件2：资环所2023年度绩效目标表_2023-01-29.xls