目    录

      第一部分：概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分：2021年度部门决算报表

      表一：收入支出决算总表

      表二：收入决算表

      表三：支出决算表

      表四：财政拨款收入支出决算总表

      表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分：2021年度部门决算情况说明

      一、2021年度收入支出决算总体情况。

      二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

      三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

      五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

      六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      七、其他重要事项情况说明。

      第四部分：名词解释

      第一部分：概况

      一、主要职能

      广西农业科学院农业资源与环境研究所（简称资环所）属科研事业单位，拥有“国家农业环境南宁观测实验站”、农业农村部“华南植物营养与施肥技术科学观测实验站”、“畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室广西分中心”、“国家粮食产业（功能稻米）技术创新中心广西分中心”、国家绿肥产业技术体系南宁综合试验站、以色列—中国滴灌工程技术中心、广西土壤污染植物修复与改良技术工程研究中心、广西富硒农产品研发工程技术研究中心、广西植物营养工程技术研究中心、广西富硒功能农业应用研究中心、有机循环产业研究中心、广西富硒农业研究中心等科研平台。

      二、部门决算单位构成

      本单位为财政全额拨款科研事业单位，内设植物营养与肥料研究室、农业废弃物资源化利用研究室、绿肥研究室、土壤环境修复研究室、土壤生态与高值农业研究室、耕地保育研究室、农业逆境生态调控研究室、分析检测中心、行政办公室、科研科和财务室等。

      第二部分： 2021年度部门决算报表

      表一：收入支出决算总表

      表二：收入决算表

      表三：支出决算表

      表四：财政拨款收入支出决算总表

      表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

      表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

      上述报表详见附件(广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所2021年度单位决算公开报表)。

      第三部分：2021年度部门决算情况说明

      一、2021年度收入支出决算总体情况

      （一）本单位2021年度收入总计3656.82万元，其中本年收入1622.68万元，本年收入与上年度决算数2571.20万元相比，减少948.52万元，下降36.89%，收入具体情况如下:

      1.一般公共预算财政拨款收入1173.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数1064.13万元增加108.9万元，增长10.23%。主要是增加了在职人员工资、绩效奖励等。

      2.本单位无政府基金预算收支安排。

      3.本单位无国有资本经营预算收支安排。

      4.事业收入413.86万元，较上年度1464.62万元减少772.47，下降71.74%。主要是几个创新驱动课题已实施完成，经费减少。

      5.本单位无经营收入。

      6.其他收入35.78万元，主要为银行存款利息收入等。较上年度决算数32.45万元增加3.33万元，增长10.26%，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。

      7.本单位无使用非财政拨款结余弥补当年度收支缺口。

      8.上年结转和结余2034.14万元，为以前年度课题项目结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算数1698.71万元增加335.43万元，增长19.75%，主要原因是上年度增加了不少跨年度大项目，经费按计划结转到下年使用。

      （二）本单位2021年度支出总计3656.82万元，其中本年支出2038.81万元，本年度支出较上年度决算数2234.72万元相比，减少支出195.91万元，下降8.77%。支出具体情况如下：

      1.一般公共服务支出0万元，较上年度决算数20.1万元减少20.1万元，减少100%。原因是由于本年度本单位人社厅十百千人才项目已实施完成，经费使用完毕。

      2.科学技术支出1917.69万元，较上年度决算数2113.67万元减少195.98万元，下降9.27%。主要原因为课题项目较上年度减少，经费支出相应较上年度支出减少。

      3.社会保障和就业支出146.21万元，该笔指标已调减到农科院本级统筹安排。主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴，单位缴纳的养老保险、职业年金等。较上年度决算数126.9万元增加19.31万元，增长15.22%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致基数增加，从而增加社会保障和就业的支出。

      4.卫生健康支出41.20万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较上年度决算数37.20万元增加4万元，增长10.75%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

      5.住房保障支出74.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年度决算数63.77万元增加11.16万元，增长17.5%，主要是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加，从而增加住房保障的支出。

      6.年末结转和结余1617.4万元，较上年度决算数2034.14万元减少416.74万元，减少20.49%。主要原因是课题项目经费的结转结余，本年度加大了项目经费的支出力度，故结转和结余数较上年度少。

      二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1175.62万元，较上年度支出决算数1070.91万元增加支出104.71万元，增长9.78%，其中：基本支出910.03万元，项目支出265.59万元。

      本部门2021年度一般公共预算拨款支出年初调整预算为1173.03万元，支出决算数为1175.62万元，完成年初预算的100.22%，支出比上年度大2.59万元，主要是上年度项目结转的支出。

      （一）一般公共服务支出决算为0万元，年初预算为0万元，较上年度增长0%。本单位2021年无一般公共服务支出。

      （二）科学技术支出决算数为1054.50万元，年初预算数为1060.92万元，完成年初预算的99.39%。主要原因是对个人和家庭补助支出等经费没有使用完毕，结余金额6.42万元已退回国库。

      （三）社会保障和就业支出决算为0万元，年初预算数为77.38万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门基本养老保险与职业年金年初指标全部调减到院本级统筹安排。

      （四）卫生健康支出支出决算数为46.2万元，年初预算数为45.08万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加了增人的医疗保险金额。

      （五）住房保障支出支出决算数为74.93万元，年初预算数为73.11万元，完成年初预算的102.49%。住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是追加了增人的住房公积金金额。

      三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2021年度一般公共预算财政拨款基本支出910.03万元，其中：人员经费856.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费54.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

      （一）工资福利支出决算数为835.25万元，年初预算为887.14万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数是因为本部门基本养老保险与职业年金年初指标全部调减到院本级统筹安排以及其他社会保障支出没有使用完毕，结余经费全部退还财政。

      （二）商品和服务支出决算数为54.02万元，年初预算数为57.88万元，完成年初预算的93.33%。决算数大于预算数是因为由于疫情影响，会议费、接待费没有使用完毕，结余经费全部退还财政。

      （三）对个人和家庭的补助支出决算数为20.76万元，年初预算为30.46万元，完成年初预算的68.15%，年终退回国库9.7万元。

      四、2021年度政府性基金支出决算情况

      本单位2021年度没有政府性基金支出。

      五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

      本单位2021年度没有国有资本经营预算支出。

      六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计3.68万元，完成年初预算92.23%，比上年增加支出0.61万元，主要原因是公务用车运行维护费及接待费比上年略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务车购置及运行维护费支出决算2.94万元；公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

      （一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0  %，比上年增加  0  万元，原因是本单位2021年无因公出国（境）费支出预算安排。全年使用财政拨款安排单位0  个，所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

      （二）公务用车购置及运行费支出 3.49 万元。其中：

      公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加0 万元，原因是本单位2021年没有进行公务车购置。公务用车运行支出 3.49 万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加支出0.54 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 3.49 万元，平均每辆 3.49 万元。

      （三）公务接待费支出0.19 万元，完成年初预算的 38 %，比上年增加支出0.07 万元，原因是接待人次较上年略有增加。国内公务接待批次2 次，人次 18 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

      七、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况说明。

      本部门无机关运行经费支出。

      （二）政府采购支出情况说明。

      本单位2021年度政府采购支出总额9.19 万元，其中：政府采购货物支出9.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，。授予中小企业合同金额 9.19 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

      （三）国有资产占用情况说明。

      截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

      （四）预算绩效管理工作开展情况。

      2021年度本单位未开展绩效管理工作。

      第四部分：名词解释

      一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

      二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所2021年度单位决算公开报表.xls