第一部分:部门概况
(一)基本情况
广西农科院水稻研究所成立于1981年,其前身为组建于1957年的广西农科所粮食作物系,长期从事稻种资源、水稻育种、水稻高产栽培及配套技术、成果转化等研究与推广工作,是我国最早实现杂交水稻三系配套单位之一,曾获国家特等发明奖、国家科技进步特等奖、广西科学技术特别贡献奖等高水平荣誉。“十五”、“十一五”期间获全国100强科研院所,分别排第48位、第36位,是广西唯一进入全国100强的研究所。拥有获国家“百千万”人才工程人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、广西院士后备培养工程第一批人选、广西首批八桂学者、广西水稻创新团队首席专家、广西优秀专家等荣誉的学科带头人带领的一支活跃在水稻科研和生产一线的研究队伍。
(二)机构设置情况
本所目前设有办公室、后勤管理科、科研科和财务科等4个科室;设有稻种资源研究中心、杂交稻研究室、超级稻研究室、功能稻米研究室、抗性育种研究室、分子育种研究室、优质常规稻育种研究室、水稻栽培与生理研究室、水稻区域试验研究室、水稻品种测试研究室、稻田综合种养研究室、食用豆资源研究室等12个研究团队。
(三)人员情况
现有在编在职职工74人,其中,科技人员68人,博士17人,硕士36人,研究员21人,副研究员32人。聘用人员38人。
第二部分:广西农业科学院水稻研究所2021年部门预算情况说明
(一)部门收支总体情况说明
2021年收入总预算3758万元,同比减少403.33万元,同比下降9.69%。2021年支出总预算3758万元,同比减少403.33万元,下降9.69%;收入预算总体减少的原因是上年结转和结余预算减少672.25万元。
(二)部门收入总体情况说明
2021年收入总预算3758万元,同比减少403.33万元,同比下降9.69%。
一般公共预算收入2056.83万元,同比增加168.92万元,增长8.9%。
其他收入100万元,同比增加100万元,增长100%。
上年结余结转收入1601.17万元,同比减少672.25万元,减少24.23%。
(三)部门支出总体情况说明
2021年支出总预算3758万元,同比减少403.33万元,下降9.69%。
1.按支出功能分类划分,支出共分为四类,其中:
科学技术支出3297.9万元,占支出总预算87.76%,同比减少443.72万元,减少11.85%。
社会保障和就业支出254.4万元,占支出总预算6.77%,同比增加20.13万元,增长8.59%。
卫生健康支出78.5万元,占支出总预算2.08%,同比增加10.11万元,增长14.8%。
住房保障支出127.2万元,占支出总预算3.38%,同比增加10.06万元,增长8.59%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出1722.83万元,占总支出45.84%。
基本支出人员经费预算1722.83万元,占支出总预45.84%,同比增加109.92万元,增长7.47%。
公用经费支出预算126.65万元,占支出总预算3.37%,同比减少14.31万元,减少10.15%。
(2)项目支出预算
项目支出预算2035.17万元,占支出总预算54.16%,同比减少513.03万元,减少20.13%。
(四)财政拨款收支情况说明
1.收入预算情况
2021年一般公共预算收入2056.83万元,同比增加168.92万元,同比增长8.94%;其中:基本支出收入增加109.92,项目支出收入增加59万元。
2.支出预算说明
2021年一般公共预算支出2056.83万元,同比增加168.92万元,同比增长8.94%。
基本支出预算1722.83万元,占支出总预算83.76%,同比增加109.92万元,增长6.81%。支出增加原因:根据桂人社函〔2020〕169号文通知,人社厅核定我单位2020年绩效工资总量增加,加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。
项目支出预算334万元,占支出总预算21.54%,同比增加59万元,增长21.45%。支出增加原因:用一般公共预算资金安排的2021年项目支出增加。
按支出功能分类划分,共分为四类,其中:
科学技术支出1596.81万元,占支出总预算77.63%,同比增加128.62万元,增长8.76%。
社会保障和就业支出254.39万元,占支出总预算12.37%,同比增加20.13万元,增长8.59%。
卫生健康支出支出78.44万元,占支出总预算3.81%,同比增加10.11万元,增长14.79%。
住房保障支出科目127.19万元,占支出总预算6.18%,同比增加10.06万元,增长8.58%。
(五)财政拨款预算“三公”两费支出情况说明
因公出国(境)费0万元,同比减少0万元;公务用车购置费0万元,同比减少0万元;公务用车运行及维护费10.48万元,同比减少6.62;会议费5.96万元,同比减少0.59万元;培训费2.04万元,同比减少0.21万元;公务接待费0.78万元,同比减少0.17万元。“三公”两费同比都比上年略有下降。下降原因是1.编制内在职人数减少4人;2.公务用车报废两辆;3.严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署,进一步压减2021年公务接待支出。
(六)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算323.1万元,同比增加217.79万元,增长206.8%;其中集中采购55.1万元,分散采购268万元。增长原因:主要是上年未完成结转项目“广西重大科技创新基地(重点实验室类)+广西水稻遗传育种重点实验室项目”购买实验仪器和工程建设分散采购268万元。
(七)事业单位运行经费安排情况说明
2021年事业运行经费126.65万元。其中:办公费10万元,手续费0.9万元,水费4.5万元,电费8万元,邮电费1.5万元,差旅费17万元,维修费4万元,会议费5.96万元,培训费2.04万元,公务接待费:0.78万元,专用材料2.84万元,劳务费5.05万元,工会经费21.2万元,福利费3.5万元,公务用车运行维护费10.48万元,其它商品和服务支出28.9万元(包含伙食补助28.4万元)。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,资产期末账面数总计6484.22万元,其中:
流动资产5089.41万元,包含货资金5086.47万元,其他应收款2.93万元。
非流动资产1394.81万元,全部是固定资产净值 。
(九)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年重点项目一个“广西重大科技创新基地(重点实验室类)+广西水稻遗传育种重点实验”。年度绩效目标:
1.获各级项目立项20项以上,年度新增合同经费500万元以上。
2.加强分子育种基础研究与应用,结合常规技术,培育出米质达部颁优质米的重大水稻品种1-2个;通过省级审定水稻新品种1个以上。
3.挖掘优异基因资源4-5个,获得自主知识产权基因一批;
4.在核心刊物上发表研究论文20篇,其中SCI1篇以上,申请植物新品种权和专利4项以上:
5.社会效益指标:新品种推广面积达到300万亩以上。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分:广西农业科学院水稻研究所2021年部门预算报表
广西农业科学院水稻研究所2021年部门预算报表详见附件。
附件2:2021年预算绩效公开表.xls