目 录
第一部分：单位概况
一、基本情况
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
（一）基本情况
广西农科院水稻研究所成立于1981年，其前身为组建于1957年的广西农科所粮食作物系，长期从事稻种资源、水稻育种、水稻高产栽培及配套技术、成果转化等研究与推广工作，是我国最早实现杂交水稻三系配套单位之一，曾获国家特等发明奖、国家科技进步特等奖、广西科学技术特别贡献奖等高水平荣誉。“十五”、“十一五”期间获全国100强科研院所，分别排第48位、第36位，是广西唯一进入全国100强的研究所。拥有获国家“百千万”人才工程人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国粮食生产突出贡献农业科技人员、广西院士后备培养工程第一批人选、广西首批八桂学者、广西水稻创新团队首席专家、广西优秀专家等荣誉的学科带头人带领的一支活跃在水稻科研和生产一线的研究队伍。
（二）机构设置情况
1.本所目前设有办公室、后勤管理科、成果转化科、科研科和财务科等5个科室；设有稻种资源研究中心、杂交稻研究室、超级稻研究室、功能稻米研究室、抗性育种研究室、分子育种研究室、优质常规稻育种研究室、水稻农机农艺研究室、水稻区试与评价研究室、稻田综合种养研究室、水稻所实验室等11个研究团队。
2.人员情况。现有在编在职职工71人，其中，科技人员61人，博士18人，硕士38人，研究员25人，副研究员26人。
第二部分：广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算2798.05万元，同比减少177.17万元，同比减少5.95%。2024年支出总预算2798.05万元，同比减少177.17万元，下降5.95%；收入预算总体减少的原因是事业收入减少175.01万元。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算2798.05万元，同比减少177.17万元，同比减少5.95%。
一般公共预算拨款收入2332.02万元，同比减少18.59万元，减少0.79%。
单位资金收入306.93万元，同比减少211.48万元，减少40.79%。其中：事业收入60万元，同比减少175.01万元；其他收入246.93万元，同比减少36.47万元。事业收入减少原因：非财政拨款的在研项目相比上年大幅减少。其他收入减少原因：从2024年起，编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，2023年是纳入其他收入预算编制。
上年结转结余收入159.10万元，同比增加52.9万元，增加49.81%。增加原因是预计上年结转结余项目使用经费增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算2798.05万元，同比减少177.17万元，同比下降5.95%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出2281.50万元，占支出总预算81.54%，同比减少193.06万元，下降7.80%。其中：机构运行支出1457.47万元，同比增加29.52万元，增加2.07%；社会公益研究支出824.03万元，同比减少222.58万元，减少21.27%。减少原因是一般公共预算项目支出和在研项目支出预计安排使用的资金相较上一年减少。
社会保障和就业支出285.65万元，占支出总预算10.21%，同比增加8.79万元，增长3.17%。其中；机关事业单位基本养老保险缴费支出190.43万元，同比增加5.86万元，增加3.17%；机关事业单位职业年金缴费支出95.22万元，同比增加2.93万元，增加3.17%。
事业单位医疗支出88.07万元，占支出总预算3.15%，同比增加2.7万元，增长3.16%。
住房公积金支出142.82万元，占支出总预算5.10%，同比增加4.39万元，增长3.17%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1974.02万元，占支出总预算70.55%，同比增加105.41万元，同比增加5.64%。
基本支出人员经费预算1853.08万元，占支出总预66.23%，同比增加113.98万元，增长6.55%。
公用经费支出预算120.94万元，占支出总预算4.32%，同比减少8.57万元，减少6.62%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算824.03万元，占支出总预算29.45%，同比减少282.58万元，下降25.54%。减少原因是一般公共预算项目中的“创新联盟专项”项目经费相较2023年减少了75万元，以及在研项目预算支出相较上一年减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年一般公共预算拨款收入2332.02万元，同比减少18.59万元，同比减少0.79%；其中：基本支出收入增加45.41万元，项目支出收入减少64万元。2024年一般公共预算支出2332.02万元，同比减少18.59万元，同比减少0.79%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出2332.02万元，同比减少18.59万元，同比减少0.79%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出1815.47万元，占支出总预算77.85%，同比减少34.48万元，减少1.86%。
社会保障和就业支出285.65万元，占支出总预算12.25%，同比增加8.79万元，增长3.17%。
事业单位医疗支出88.07万元，占支出总预算3.78%，同比增加2.7万元，增长3.16%。
住房公积金支出142.82万元，占支出总预算6.12%，同比增加4.39万元，增长3.17%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1914.02万元，占支出总预算82.08%，同比增加45.41万元，增长2.43%。其中：人员经费预算1793.07万元，占支出总预76.89%，同比增加53.97万元，增长3.10%。支出增加原因：据人社厅批复，我单位2023年基础工资总量增加，加上以此为基数增加的五险两金以及对个人和家庭的补助支出。公用经费支出预算120.94万元，占支出总预算5.19%，同比减少8.57万元，减少6.62%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算418万元，占支出总预算17.92%，同比减少64万元，减少13.28%。支出减少原因：一般公共预算资金安排的2024年项目支出较2023年减少，其中主要原因是“创新联盟专项（科技先锋队专项行动）”项目较2023年减少了75万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算1914.02万元，占支出总预算82.08%，同比增加45.41万元，增加2.43%。其中：工资福利支出预算1733.56万元，占支出总预算74.34%，同比增加52.14万元，增加3.10%。
商品和服务支出预算112.59万元，占支出总预算4.83%，同比减少16.92万元，下降13.06%。
对个人和家庭的补助支出预算59.51万元，占支出总预算2.55%，同比增加1.83万元，增长3.17%。
资本性支出中的办公设备购置8.35万元，占支出总预算0.36%，同比增加8.35万元，主要原因是根据办公需要，原电脑、打印机等设备使用年限长久，已经无法经过维修等方式继续使用，所以需要购置新的电脑、打印机等设备。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费12.16万元，同比减少6.87万元，下降36.10%。其中：因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行及维护费3.49万元，同比减少6.63万元；会议费5.88万元，同比减少0.17万元；培训费2.02万元，同比减少0.05万元；公务接待费0.77万元，同比减少0.02万元。“三公”两费（除公务用车运行及维护费外）与去年基本持平。公务用车运行及维护费大幅减少的原因是2024年预计需要维护的公务用车数量由三辆减少为一辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算13.76万元，全部为货物类采购,同比增加9.46万元。增加原因主要是根据办公需要，今年比较上年预计需要多购置打印机、台式计算机、便携式计算机和空调等设备，以及办公桌椅、柜子等家具用具。
（二）事业单位运行经费安排情况说明
2024年事业运行经费112.59万元。其中：办公费9.79万元，印刷费0.50万元，咨询费0.50万元，手续费0.50万元，水费2万元，电费5万元，邮电费0.90万元，差旅费13万元，维修（护）费2万元，会议费5.88万元，培训费2.02万元，公务接待费0.77万元，专用材料费2.46万元，劳务费3万元，工会经费23.8万元（其中50%划拨给区总工会，剩下50%由院工会统一支配），福利费5.18万元，公务用车运行维护费3.49万元，其他交通费用2万元，其它商品和服务支出29.8万元（包含伙食补助28万元）。
（三）国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，资产期末账面数总计4660.99万元，其中：
流动资产3509.15万元，包含货币资金3509.12万元，其他应收款净额0.0310万元。
非流动资产1151.84万元，全部是固定资产净值 。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年重点项目“创新联盟专项（科技先锋队专项行动）”，预算资金225万元，2024年度绩效目标：
（1）数量指标：引进筛选、选育新品种2项。
（2）数量指标：打造科技示范乡镇（乡村示范点）1个。
（3）质量指标：发表科技论文1篇。
（4）社会效益指标：服务农业企业1家、培育壮大农业专业合作社1家。
（5）成本指标：年度新增合同经费225万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算公开报表
广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算报表详见附件
广西农业科学院水稻研究所2024年单位预算公开报表.xlsx
