广西壮族自治区农业科学院玉米研究所
2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区农业科学院玉米研究所成立于1963年，上级主管部门为广西壮族自治区农业科学院，属于社会公益类和农业型科学研究单位。主要任务是：开展农业技术研究，促进农业科技发展，负责玉米、豆类、薯类、园艺等新品种的选育、栽培、推广、开发以及其病虫害的防治等研究工作及相关技术服务等。
二、机构设置情况
设立13个内设机构，包括党政办公室、后勤管理科、科研管理科、财务科、玉米抗逆育种研究室、玉米优质育种研究室、玉米种质资源研究室、玉米品种筛选鉴定研究室、玉米生物技术研究室、玉米栽培生理研究室、植物保护研究室、甜糯研究室、薯类研究室等。
第二部分：广西农业科学院玉米研究所2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2022年收入总预算3096.97万元，同比增加302.16万元，同比增长10.81%。2022年支出总预算3096.97万元，同比增加302.16万元，同比增长10.81%。
二、部门收入总体情况说明
2022年收入总预算3096.97万元，同比增加302.16万元，同比增长10.81%。其中：
一般公共预算收入2439.41万元，同比增加163.11万元，增长7.17%。
事业收入84万元，同比减少166万元，下降66.40%。
其他收入202.70万元，同比增加168.20万元，增长487.54%。
上年结余结转收入370.86万元，同比增加136.85万元，增长58.48%。
2022年收入预算总体增长的原因如下：
1. 一般公共预算收入增加：一是基本支出增加127.11万元，主要是人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。二是项目经费增加36.00万元，主要是基本科研业务费、科技发展基金等的增加。
2.事业收入减少主要是预计2022年的课题经费的减少，成果转化收入调整到其他收入科目。
3.其他收入增加主要是将成果转化收入从事业收入科目调整到其他收入科目，导致其他收入增加较大。
4、上年结转收入增加主要是跨年度实施的科研项目经费按合同任务书约定继续结转下年使用的上年结转结余收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2022年支出总预算3096.97万元，同比增加302.16万元，同比增长10.81%。
1.按支出功能分类划分，共分为四类，其中：
科学技术支出2528.90万元，占支出总预算81.66%，同比增加265.35万元，增长11.72%。
社会保障和就业支出314.14万元，占支出总预算10.14%，同比增加20.35万元，增长6.93%。
卫生健康支出96.86万元，占支出总预算3.13%，同比增加6.28万元，增长6.93%。
住房保障支出157.07万元，占支出总预算5.07%，同比增加10.18万元，增长6.93%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算2131.41万元，占支出总预算68.82%，同比增加127.11万元，增长6.34%。其中：
工资福利支出预算1911.48万元，占基本支出预算89.68%，同比增加124.79万元，增长6.98%。
商品和服务支出预算154.48万元，占基本支出预算7.25%，同比减少1.92万元，下降1.23%。
对个人和家庭的补助支出预算65.45万元，占基本支出预算3.07%，同比增加4.24万元，增长0.20%。
基本支出增加的原因：人社厅核定的绩效工资总量年人均数增加及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
（2）项目支出预算。
项目支出预算965.56万元，占支出总预算31.18%，同比增加175.05万元，增长22.14%。
支出增加原因：一是跨年度实施的在研科研项目经费结转到2022年继续使用的上年结转结余数同比增加；二是基本科研业务费、科技发展基金等的增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
一般公共预算收入2439.41万元，同比增加163.11万元，增长7.17%。其中：经费拨款2439.41万元，同比增加163.11万元，增长7.17%。
（二）支出预算情况
2022年一般公共预算支出2439.41万元，同比增加163.11万元，增长7.17%。
其中：科学技术支出1871.34万元，社会保障和就业支出314.14万元、卫生健康支出96.86万元、住房保障支出157.07万元。
（三）收入与支出增加的原因：
一是人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。二是项目经费增加，主要是基本科研业务费、科技发展基金等的增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2439.41万元，同比增加163.11万元，增长7.17%。其中：
机构运行1563.34万元，包括基本支出中的人员经费1408.86万元和公用经费支出154.48万元。
社会公益研究308万元，全部为项目支出，即基本科研业务费、科技发展基金、科技先锋队等项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出209.42万元，全部为基本支出，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费支出104.71万元，全部为基本支出，主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗96.86万元，全部为基本支出，主要用于支付事业单位在职职工医疗保险费用。
住房公积金157.07万元，全部为基本支出，主要用于支付事业单位在职职工住房公积金。
支出增加的原因：
一是人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等的支出。二是项目经费支出增加，主要是基本科研业务费、科技发展基金等的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2131.41万元，同比增加127.11万元，增长6.34%。其中：
工资福利支出预算1911.48万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出预算154.48万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出预算65.45万元，包括其他对个人和家庭的补助支出。
支出增加的原因：因人社厅核定的年人均绩效工资增加而增加的人员经费及随绩效工资增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等的支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算 “三公”经费支出预算14.19 万元，同比减少0.03万元，同比下降0.28%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比增加0万元；公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元；公务接待费0.95万元，同比减少0.03万元，下降3.06%，原因是由于事业编制人数减少，引起按定额标准及编制人数计算的公务接待费预算比上年减少；公务用车运行维护费13.25万元，与上年度相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年部门预算无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2022年事业单位运行经费预算154.48万元，其中：
办公费16.48万元，水费10.00万元，电费20.00万元，邮电费3.00万元，差旅费10.00万元，维修费2.16万元，会议费7.22万元，培训费2.48万元，公务接待费0.95万元，劳务费2.00万元，工会经费26.18万元，福利费6.36万元，公务用车运行维护费13.25万元，其他商品和服务支出34.40万元（伙食补助）。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算15.90万元,同比减少19.80万元,下降55.46%。其中：
政府集中采购预算12.80万元，占政府采购预算80.50%，同比减少15.00万元，下降53.96%；分散采购总额为3.10万元，占政府采购预算19.50%，同比减少4.80万元，下降60.76%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我所2022年政府采购中货物类采购预算金额9.40万元，服务类采购预算金额6.50万元，无工程类采购。
下降原因：（1）根据桂财采[2019]72号文关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知，2022年我单位无部门集中采购；（2）提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准，2022年我单位货物采购达不到限额标准，无公开招标预算，分散采购预算大幅下降；（3）办公设备采购同比减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，资产期末账面数总计2767.05万元，同比减少774.74万元，同比下降21.87%。其中：
流动资产2164.93万元，占资产总额的78.24%，同比减少494.46万元，同比下降18.59%。下降原因：（1）2021年项目支出增多，导致货币资金减少；（2）年底及时清理往来账款。
非流动资产602.11万元，占资产总额的21.76%，同比减少280.33万元，同比下降31.77%。其中：
（1）固定资产原值3643.33万元，固定资产累计折旧3049.02 万元，固定资产净值594.31万元。固定资产净值占资产总额的21.48%，同比减少120.37万元，同比下降16.84%。下降原因：固定资产折旧的年限增加，导致固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。
（2）在建工程0万元，与上年同比减少157.79万元。原因：我所国家玉米改良中心广西分中心建设项目科研实验大楼在建工程157.79万元已由院部结转固定资产。
（3）无形资产原值17.80万元，无形资产累计摊销9.99万元，无形资产净值7.81 9.97万元，无形资产净值占资产总额的0.28%。无形资产净值同比减少2.16万元，同比下降21.66%。下降原因：无形资产摊销的年限增加，导致无形资产累计摊销增加，无形资产净值减少。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年重点项目预算绩效目标相关情况，详见附件2：2022年项目预算绩效目标明细表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结余结转收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分：广西农业科学院玉米研究所2022年部门预算报表
广西农业科学院玉米研究所2022年部门预算报表详见附件1:2022年部门预算公开表(实时）（公开表）。
