目  录

第一部分：单位概况

一、主要情况

二、机构设置情况

第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

 第一部分：单位概况

（一） 基本情况

广西农业科学院甘蔗研究所成立于1956年，是以甘蔗新品种选育、生产技术创新和成果转化为主的省级甘蔗专业研究所。设有育种研究室、种质资源创新研究室、生物技术研究室、农艺研究室、植保研究室等研究部门。目前全所在编职工93人，其中研究员（教授）15人，副研究员43人，博士27人，硕士45人；“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，国务院授予有突出贡献的专家2人，国务院政府特殊津贴专家7人，全国五一劳动奖章获得者1人，广西优秀专家1人，广西壮族自治区“有突出贡献科技人员”1人，广西“十百千人才工程”人选3人，八桂学者1人，农业部现代农业产业技术岗位科学家3人、广西甘蔗产业创新专家3人。

本所占地面积1100亩（合计73.33公顷），已建有一栋办公楼、两栋科研办公综合用楼。科研办公设施齐全。建有海南甘蔗杂交育种基地，占地103亩；在广西隆安、百色、北海、桂平、凭祥建设了5个区域育种站，面积2000亩。

科研平台有中国农业科学院甘蔗研究中心、农业部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室、甘蔗育种与栽培技术国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心（甘蔗良种选育技术研究室、甘蔗规模栽培技术研究室、甘蔗良种繁育和规模化栽培示范基地）、国家糖料改良中心广西甘蔗品种改良分中心、广西甘蔗遗传改良重点实验室、广西甘蔗良种培育中心等多个国家级、省部级研究中心和重点实验室。

本所先后承担了国家、省级重点甘蔗科研攻关项目、国家糖料基地建设项目及应用基础研究等500多项，培育出甘蔗优良新品种68个（其中果蔗品种1个），有60多个科研项目分别获得国家、省部级科技进步奖等奖励，获授权专利260多项。这些成果大多已转化为生产力，解决一系列甘蔗生产中重大技术问题，创造了巨大的社会效益和经济效益，为广西乃至中国的甘蔗科学研究、蔗糖业的发展做出重要贡献。如我所育成的桂糖系列甘蔗品种占广西种植面积的55.07%，其中桂糖42号占36.56%，是全国种植面积最大的单一甘蔗品种。在我国率先选育出第一个适合生产全程机械化的桂糖44号，正在成为我区主推品种，推广势头迅猛。

为增强发展后劲，今后在抓好甘蔗新品种选育与种质资源创新研究的同时，加强应用基础研究，使甘蔗产品向多用途方向发展，多出成果，进一步提高广西农业科学院甘蔗研究所对中国蔗糖业发展的科技贡献水平。

（二） 机构设置情况

广西农业科学院甘蔗研究所下设13个研究机构： 

1、甘蔗育种研究室

2、生物技术研究室 

3、农艺研究室 

4、植保研究室 

5、种质资源创新研究室

6、重点实验室

7、办公室（科研与国际合作科） 

8、财务科

9、行政科

10、成果转化科

11、甘蔗试验场

12、海南基地管理办公室

13、丁当基地管理办公室

第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2023年部门预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2023年收入总预算4181.12万元，比 2022年收入总预算3856.15万元增加324.97万元，同比增长8.43%。2023年支出总预算4181.12万元，比2022年支出总预算3856.15万元增加324.97万元，同比增长8.43%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算4181.12万元，比2022年收入总预算3856.15万元增加324.97万元，同比增长8.43%。

一般公共预算收入2736.61万元，比2022年2511.37万元增加225.24万元，增长8.97%。

事业收入184万元，同比减少101万元，下降35.44%。这是因为科研项目到位经费减少，导致事业收入减少。

其他收入761.89万元，同比增加318.99万元，增长72.02%。这是因为成果转化年度预算收入有所增加。

上年结转结余498.62万元，同比减少118.25万元，下降19.17%。这是因为跨年度实施的科研项目经费继续结转下年使用的经费减少，导致上年结转结余减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算4181.12万元，比2022年支出总预算3856.15万元增加324.97万元，同比增长8.43%。

1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：

科学技术支出3586.78万元，占支出总预算85.79%，比2022年3266.16万元增加320.62万元，同比增长9.82%。

社会保障和就业支出328.67万元，占支出总预算7.86%，比2022年326.26万元增加2.41万元，同比增长0.74%。

卫生健康支出101.34万元，占支出总预算2.42%，比2022年100.6万元增加0.74万元，同比增长0.74%。

住房保障支出164.33万元，占支出总预算3.93%，比2022年163.13万元增加1.2万元，同比增长0.74%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出2227.61万元，占总支出53.28%。

基本支出人员经费预算2074.17万元，占支出总预算49.61%，比2022年2058.13万元增加16.04万元，同比增长0.78%。

公用经费支出预算153.44万元，占支出总预算3.67%，比2022年153.24万元增加0.2万元，同比增长0.13%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1953.51万元，占支出总预算46.72%，比2022年1644.77万元增加308.74万元，同比增长15.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2736.61万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括科学技术支出2142.27万元、社会保障和就业支出328.67万元、卫生健康支出101.34万元、住房保障支出164.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算2736.61万元，其中，基本支出预算2227.61万元，占支出总预算81.4%，同比上年增加16.24万元，增长0.73%；项目支出预算509.00万元，占支出总预算18.6%，同比上年增加209万元，增长69.67%。

机构运行1633.27万元，占支出总预算59.68%，比2022年1621.39万元增加11.88万元，同比增长0.73%。

社会公益研究509万元，占支出总预算18.6%，比2022年300万元增加209万元，同比增长69.67%。这是因为科技先锋队项目经费大幅度增加，其包括了后续需转出给外单位的项目合作经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出219.11万元，占支出总预算8%，比2022年217.51万元增加1.6万元，同比增长0.74%。

机关事业单位职业年金缴费支出109.56万元，占支出总预算4%，比2022年108.75万元增加0.81万元，同比增长0.74%。

事业单位医疗101.34万元，占支出总预算3%，比2022年100.6万元增加0.74万元，同比增长0.74%。

住房公积金164.33万元，占支出总预算6%，比2022年163.13万元增加1.2万元，同比增长0.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2227.61万元，其中：

人员经费2074.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.44万元，主要包括：办公费8万元，印刷费1.5万元，水费2万元，电费10万元，邮电费2万元，差旅费25万元，维修费13万元，会议费7.48万元，培训费2.56万元，公务接待费0.98万元，劳务费3万元，福利费6.59万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用0.1万元，工会经费27.39万元，其它商品和服务支出36.86万元（包含伙食补助35.6万元）。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

因公出国（境）费0万元，与2022年预算支出一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算支出一致；公务用车运行及维护费6.98万元，与2022年预算支出一致；公务接待费0.98万元，与2022年预算支出一致；会议费7.48万元，与2022年预算支出一致；培训费2.56万元，与2022年预算支出一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年机构运行预算1633.27万元，全部是基本支出预算。包括以下三部分：

1、工资福利支出1411.36万元。其中：基本工资493.77万元，津贴补贴36.11万元，绩效工资859.2万元，其它社会保障等共22.28万元。

2、商品和服务支出153.44万元。其中：办公费8万元，印刷费1.5万元，水费2万元，电费10万元，邮电费2万元，差旅费25万元，维修费13万元，会议费7.48万元，培训费2.56万元，公务接待费0.98万元，劳务费3万元，福利费6.59万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用0.1万元，工会经费27.39万元，其它商品和服务支出36.86万元（包含伙食补助35.6万元）。

3、对个人和家庭的补助支出68.47万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

 2023年政府采购预算185万元,主要是预算科研楼及办公楼电梯购置96.3万元；公务车辆维修和保养服务、以及机动车保险服务32.5万元；所部采购办公用复印纸、一批空调、电脑等办公设备18.2万元；广西甘蔗遗传改良重点实验预算采购实验器材一批18万元；所部及丁当、试验场、海南基地其他维修及保养服务20万元。

按政府采购项目类型分为货物类、工程类和服务类三种类型。其中货物类采购预算132.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.5万元。 

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，资产期末账面数总计9425.13万元。

流动资产4439.77万元，占资产总额的47.11%，包含货币资金3539.12万元，其他应收款783.8万元，应收账款116.85万元。

非流动资产4985.36万元 ，占资产总额的52.89%。包含固定资产4955.21万元，其中土地、房屋及构建筑物2405.7万元，通用设备53.33万元，专用设备2482.45万元，家具、用具、装具及动植物13.73万元；无形资产30.15万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位本年度对纳入部门预算编报的40个项目分别进行绩效目标申报，包括38个部门专用项目和2个日常运转类项目。总金额1953.51万元。其中一般公共预算拨款509.00万元，单位资金945.89万元，上年结余收入498.62万元。

其中，我单位对2023年所有部门专用项目进行公开，总金额1581.62万元。项目预算绩效目标相关情况详见附件2：广西农业科学院甘蔗研究所2023年项目预算绩效目标公开表。

第三部分：名词解释

 一、一般公共预算拨款：指行政事业单位从财政部门取得的各项拨款。 

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

 三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”以外的收入。

 四、上年结余收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

 五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

 六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

 七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件1，附件2。

附件1：广西农业科学院甘蔗研究所2023年部门预算公开表.xls

附件2：广西农业科学院甘蔗研究所2023年度预算项目绩效目标公开表.xlsx