目录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、机构设置情况
第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支情况说明
五、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购预算安排情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
（一）基本情况
广西农业科学院甘蔗研究所成立于1956年，是以甘蔗新品种选育、生产技术创新和成果转化为主的省级甘蔗专业研究所。设有育种研究室、种质资源创新研究室、生物技术研究室、农艺研究室、植保研究室等研究部门。目前全所在编职工92人，其中研究员（教授）10人，副研究员30人，博士25人，硕士45人；“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，国务院授予有突出贡献的专家2人，国务院政府特殊津贴专家7人，全国五一劳动奖章获得者1人，广西优秀专家1人，广西壮族自治区“有突出贡献科技人员”1人，广西“十百千人才工程”人选3人，八桂学者1人，农业部现代农业产业技术岗位科学家3人、广西甘蔗产业创新专家3人。
本所占地面积1100亩（合计73.33公顷），已建有一栋办公楼、两栋科研办公综合用楼。科研办公设施齐全。建有海南甘蔗杂交育种基地，占地103亩；在广西隆安丁当育种基地，面积600亩。
科研平台有中国农业科学院甘蔗研究中心、农业部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室、甘蔗育种与栽培技术国家地方联合工程研究中心、国家非粮生物质能源工程技术研究中心（甘蔗良种选育技术研究室、甘蔗规模栽培技术研究室、甘蔗良种繁育和规模化栽培示范基地）、国家糖料改良中心广西甘蔗品种改良分中心、广西甘蔗遗传改良重点实验室、广西甘蔗良种培育中心等多个国家级、省部级研究中心和重点实验室。
本所先后承担了国家、省级重点甘蔗科研攻关项目、国家糖料基地建设项目及应用基础研究等500多项，培育出甘蔗优良新品种61个（其中果蔗品种1个），有50多个科研项目分别获得国家、省部级科技进步奖等奖励，获授权发明专利60项。这些成果大多已转化为生产力，解决一系列甘蔗生产中重大技术问题，创造了巨大的社会效益和经济效益，为广西乃至中国的甘蔗科学研究、蔗糖业的发展做出重要贡献。如我所育成的桂糖11号，从1981年育成到2010年,全国累计推广面积6000多万亩，产生的经济效益400多亿元，成为60多年来，我国大陆种植面积比例和累计推广面积最大的自育甘蔗品种。
为增强发展后劲，今后在抓好甘蔗新品种选育与种质资源创新研究的同时，加强应用基础研究，使甘蔗产品向多用途方向发展，多出成果，进一步提高广西农业科学院甘蔗研究所对中国蔗糖业发展的科技贡献水平。
（二）机构设置情况
广西农业科学院甘蔗研究所下设13个研究机构：
1、育种研究室
2、种质资源创新研究室
3、生物技术研究室
4、农艺研究室
5、植保研究室
6、重点实验室管理办公室
7、办公室（科研与国际合作科）
8、财务室
9、成果转化科
10、丁当基地
11、甘蔗试验场
12、海南甘蔗杂交基地
13、行政科
第二部分：广西农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总预算4286.89万元，比 2020年收入总预算4322.92万元减少36.03万元，同比下降0.83%。2021年支出总预算4286.89万元，比2020年支出总预算4322.92万元减少36.03万元，同比下降0.83%；收入、支出预算总体跟去年持平。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算4286.89万元，比 2020年收入总预算4322.92万元减少36.03万元，同比下降0.83%。
一般公共预算收入2398.86万元，比2020年2297.03万元增加101.83万元，增长4.43%。
事业收入70万元，比2020年400万元减少330万元，同比减少82.5%。事业单位经营收入190万元，同比增加190万元，增长100%。其他收入312.37万元，比2020年320.59万元减少8.22万元，同比减少2.56%。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算4286.89万元，比2020年支出总预算4322.92万元减少36.03万元，同比下降0.83%。
1.按支出功能分类划分，支出共分为四类，其中：
科学技术支出3738.65万元，占支出总预算87.21%，比2020年3852.11万元减少113.46万元，同比减少2.95%。
社会保障和就业支出303.17万元，占支出总预算7.07%，比2020年262.78万元增加40.39万元，同比增长15.37%。
卫生健康支出93.48万元，占支出总预算2.18%，比2020年76.64万元增加16.84万元，同比增长21.97%。
住房保障支出151.59万元，占支出总预算3.54%，比2020年131.39万元增加20.2万元，同比增长15.37%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出2078.86万元，占总支出48.49%。
基本支出人员经费预算1912.08万元，占支出总预44.6%，比2020年1660.94万元增加251.14万元，同比增长15.12%。
公用经费支出预算166.78万元，占支出总预算3.89%，比2020年166.09万元增加0.69万元，同比增长0.42%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算2208.03万元，占支出总预算51.51%，比2020年2495.89万元减少287.86万元，同比减少11.53%。
四、财政拨款收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年一般公共预算收入2398.86万元，比2020年2297.03万元增加101.83万元，同比增长4.43%；其中：基本支出收入增加251.83万元，项目支出收入减少287.86万元。
（二）支出预算情况
2021年一般公共预算支出2398.86万元，比2020年2297.03万元增加101.83万元，同比增长4.43%；
五、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行及维护费16.56万元，跟2020年16.56万元支出一样；公务接待费1.03万元，比2020年1.06万元减少0.03万元，会议费7.9万元，比2020年8.06万元减少0.16万元；培训费2.71万元，比2020年2.76万元减少0.05万元；公务接待费、会议费和培训费比上年减少主要是因为2021年部门预算在编人数比2020年减少2人所致。“三公”经费跟上年基本持平。
六、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算411.22万元,其中：
集中采购103.57万元。主要是预算科研楼及办公楼电梯购置80万元，丁当、试验场基地服务用房改扩建维修及周边环境整治预算采购空调、电脑等零星采购23.57万元。
分散采购307.65万元。主要是广西甘蔗遗传改良重点实验预算采购实验器材一批13.2万元，丁当、试验场基地服务用房改扩建维修及周边环境整治的工程造价188.63万元，办公设备维修和保养服务、其它零星采购等共105.82万元。
七、事业单位运行经费安排情况说明
2021年机构运行预算1530.62万元，全部是基本支出预算。其中：
工资福利支出1300.68万元。基本工资420.12万元，津贴补贴19.82万元，绩效工资843.09万元，其它社会保障等共17.65万元。
商品和服务支出166.78万元。其中：办公费8万元，印刷费3万元，水费1.72万元，电费10万元，邮电费2.8万元，差旅费37万元，维修费10万元，会议费7.9万元，培训费2.71万元，公务接待费：1.03万元，劳务费2万元，工会经费25.26万元，公务用车运行维护费16.56万元，其它商品和服务支出38.8万元（包含伙食补助36.8万元）。
对个人和家庭的补助支出63.16万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，资产期末账面数总计9238.52万元。其中：
流动资产5824.67万元，占资产总额的63.05%，包含货币资金5213.73万元，应收账款494.09万元，其他应收账款116.85万元。
非流动资产3413.85万元 ，占资产总额的36.95%。包含
固定资产1449.27万元，其中土地、房屋及构建筑物1084.46万元，通用设备62.14万元，专用设备288.62万元，家具、用具、装具及动植物14.05万元。
无形资产16.26万元。
在建工程1948.32万元。
九、重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指行政事业单位从财政部门取得的各项拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”以外的收入。
 四、上年结余收入：指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西农业科学院甘蔗研究所2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
上述报表详见附件。
